中国共产党桂林市秀峰区委员会办公室2017年度部门决算

目    录

第一部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会办公室概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会办公室2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会办公室概况

一、主要职能

一是围绕区委的工作部署，收集信息，反映动态，开展调查研究，准备决策意见和方案，为区委决策当好参谋、助手。

二是负责区委上传下达工作;负责上级党委和区委重要工作部署、重大议决事项贯彻落实情况的督促检查;负责上级和上级领导及区委、区委领导批示的转达、催办和落实;承办下级向区委请示件的办理、回复工作。

三是负责综合协调工作;负责区委各种会议和区委领导同志参加重大活动的组织安排;负责各部门向区委报告事项的协调工作;负责召开区四套机构主任协调会;承担向市委的相关报告工作。

四是负责区委日常文书处理;负责以区委及办公室名义发出的文件、文稿的起草、修改、校核、印刷、分发、立卷归档工作;编撰区委大事记;负责区委和区委办公室有关文件、资料的内外收发和报刊杂志的订阅、分发工作。

五是负责综合协调、指导全区接待工作。

六是负责全区经济、社会、文化和党的建设各个领域的综合性调查研究工作。

七是负责全区农业、农村工作的综合、协调、指导、服务工作。

八是负责全区保密、防范和处理邪教工作。

九是负责密码、传真电报和党政信息网络管理工作。

十是负责全区党政群机关和事业单位工作的督查、目标管理、作风效能建设及其相关工作。

十一是负责区委印鉴的管理使用;负责区委机关的房产管理、固定资产及基建维修等后勤服务工作;负责区委机关工作区的社会治安综合治理、安全消防工作;负责区委办公室代管单位的财务、经费核算管理与监督。

十二是区委交办的其他工作。

二、机构设置

区委办公室内设区委督查室、区委机要局、区保密委员会办公室(区国家保密局)、区全面深化改革领导小组办公室。

第二部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会办公室2017年部门决算报表

见附件

第三部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计223.78万元。与2016年相比，收、支总计各减少32.61万元，减13%。

收入方面，本年收入222.65万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余1.13万元;支出方面，本年支出223.65万元，结余分配0万元，年末结转结余0.13万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计222.65万元，其中:财政拨款收入222.52万元，占99.9%;其他收入0.13万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计223.65万元，其中:基本支出99.7万元，占45%，项目支出123.95万元,占55%，按支出功能科目分项情况:

一般公共服务支出(类)223.3万元，占99.8%;

教育支出(类)0.36万元，占0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计222.52万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少33.87万元，减少13%。主要原因是人员经费减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出222.52万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少32.74万元，增长(减减少13%。主要原因是人员经费减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出222.52，主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)222.17万元，占99.9%;

教育支出(类)0.36万元，占0.1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为259.46万元，支出决算为222.52万元，完成年初预算的86%。其中:基本支出99.70    万元，占45%,项目支出122.82万元,占55%，其中:

一般公共服务支出(类)年初预算229.29万元，支出决算为222.17万元，完成年初预算的97。

教育支出(类)无年初预算，支出决算为0.36万元，为年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出99.7万元，其中:人员经费87.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12.02万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为8.81万元，完成预算的9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算8.21万元，占93%;无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算0.6万元，占7%，具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出8.21元。全年安排机关本级及下属单位因公出国(境)团组2个，累计20余人次。开支内容包括住宿费、餐费、培训费等。

2、公务用车购置及运行费支出 0万元。

3、公务接待费支出0.6万元，全部为国内公务接待支出。主要用于区机关、本部门(单位)2017年共接待国内来访团组10余个、来宾50余人次(不包括 陪同人员)。公务接待费支出决算比2016年减1.2万元，下降67%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度无政府性基金财政拨款收入支出。

十、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

无

(二)部门决算量化评价情况。

无

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中国共产党桂林市秀峰区委员会办公室2017年部门决算报表.doc