秀峰区卫生和计划生育局2017年部门决算

目    录

第一部分：概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：概 况

一、主要职能

实施全区卫生计生规划和年度工作计划、措施，统筹规划全区卫生计生服务资源配置，落实区域卫生和计划生育规划，负责组织实施全区疾病预防控制，负责推进基本公共卫生服务均等化，指导有关部门开展全区艾滋病防控和综合干预，承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区红十字会的日常工作。制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新，指导和管理全区中医药工作。负责对全区流动人口的计划生育管理和服务，落实区域内计划生育方针政策及奖励扶助制度。指导有关人口与计划生育社会团体的工作。负责组织拟订全区卫生计生人才发展规划，加强卫生人才队伍建设。

二、机构设置

秀峰区卫生和计划生育局本级。

第二部分： 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX(局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表格见附件

第三部分：秀峰区卫生和计划生育局

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1929.15 万元。与2016年相比，收、支总计减少1552.43万元，主要原因是中央和自治区新型农村合作医疗项目划拨人社局管理，上级财政补助资金减少。收入方面，本年收入1494.06 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，年初结转结余435.09 万元；支出方面，本年支出  1595.24 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 333.91 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1494.06    万元，其中：财政拨款收入    1258.11万元，占65.2 %；上级补助收入0 万元,事业收入 0万元,;经营收入 0万元,其他收入 235.95 万元,占 34.8 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  1595.24 万元，其中：基本支出  75.2 元万，占 4.7 %，项目支出1520.04   万元,占 95.3   %，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类）0    万元，占    0 %；

外交支出（类）   0 万元，占0   %；

国防支出（类）   0 万元，占  0  %；

公共安全支出（类）   0万元，占   0  %；

教育支出（类）  0万元，占   0  %；

科学技术支出（类） 0   万元，占 0   %；

文化体育与传媒支出（类）  0  万元，占  0 %；

社会保障和就业支出（类） 0.4 万元，占  0.025 %；

医疗卫生与计划生育支出（类）   1594.84万元，占 99.975  %；

节能环保支出（类） 0 万元，占 0  %；

城乡社区支出（类） 0 万元，占  0 %；

农林水支出（类）  0  万元，占 0   %；

交通运输支出（类）  0 万元，占 0   %；

资源勘探信息等支出（类） 0  万元，占 0  %；

商业服务业等支出（类） 0  万元，占  0 %；

金融支出（类）  0  万元，占0      %；

援助其他地区支出（类）  0  万元，占    %；

国土海洋气象等支出（类） 0 万元，占   0 %；

住房保障支出（类）   0 万元，占  0 %；

粮油物资储备支出（类）  0  万元，占 0   %；

其他支出（类） 0   万元，占 0   %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1258.11 万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计减少1649.9万元，主要原因是中央和自治区新型农村合作医疗项目划拨人社局管理，上级财政补助资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1258.11   万元，占本年支出合计的 100 %。   与2016 年相比，财政拨款支出减少1649.9万元，主要原因是中央和自治区新型农村合作医疗项目划拨人社局管理，上级财政补助资金减少。

 （二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 1258.11   ，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）  0万元，占  0  %；

外交支出（类）    0万元，占   0  %；

国防支出（类）   0 万元，占    0 %；

公共安全支出（类）  0   万元，占0  %；

教育支出（类）  0  万元，占 0 %；

科学技术支出（类）0    万元，占  0  %；

文化体育与传媒支出（类） 0   万元，占0   %；

社会保障和就业支出（类）  0.4 万元，占 0.025  %；

医疗卫生与计划生育支出（类） 1257.71   万元，占 99.975  %；

节能环保支出（类） 0  万元，占0  %；

城乡社区支出（类） 0 万元，占  0  %；

农林水支出（类）  0  万元，占0   %；

交通运输支出（类）   0 万元，占  0  %；

资源勘探信息等支出（类） 0   万元，占 0   %；

商业服务业等支出（类）  0 万元，占   0 %；

金融支出（类）0  万元，占  0  %；

援助其他地区支出（类）   0 万元，占 0   %；

国土海洋气象等支出（类）  0 万元，占 0 %；

住房保障支出（类）  0 万元，占  0  %；

粮油物资储备支出（类）  0万元，占  0 %；

其他支出（类） 0  万元，占    0 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为 1432.68 万元，支出决算为  1258.11 万元，完成年初预算的 87.7 %。其中：基本支出  75.20  万元，占  5.9 %,项目支出1182.90 万元,占94.1  %，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出  75.21  万元，其中：人员经费  62.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为  4.3 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 1.06  %，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0  %；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 100 %，具体情况如下：

公务接待费支出  0.46 万元。其中：外宾接待支出    0万元。其他国内公务接待支出  0.46  万元。主要用于本单位接待上级部门督查考核工作餐费。本单位2017年共接待国内来访团组  7个、来宾 53人次。公务接待费支出决算比2016年减 1.07 万元， 下降69.9 %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年本单位无政府性基金预算财政收入和支出。

十、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。基本公共卫生服务、计生特殊家庭国家特别扶助、艾滋病防治三个绩效项目共涉及资金1004.29元，占项目支出预算总额的84.6%，三个项目均按年度考核细则，完成考核任务，达到考核要求。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年桂林市秀峰区卫生和计划生育局部门决算报表.xls