秀峰区城市管理监察大队2017年部门决算公开

目    录

第一部分：秀峰区城市管理监察大队概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：秀峰区城市管理监察大队2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：秀峰区城市管理监察大队2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：秀峰区城市管理监察大队概况

一、主要职能

根据市委、市政府规定，接受有关行政执法机关的委托，管理本辖区市容市貌、市容环境及工商、民政部门部分行政执法管理，并依法查处违法建设。

二、机构设置

    桂林市秀峰区城市管理监察大队事业编制39人。现有在职人员186人，其中：在编人员33人，聘用人员153人。

 第二部分：秀峰区城市管理监察大队2017年部门决算报表

    表格见附件

                     第三部分：秀峰区城市管理监察大队2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1605.19万元，与2016年相比，收入增加251.19万元，增加18.56%。2017年度支出总计1629.08万元，与2016年相比，支出增加275.08万元。主要原因是按照统一规定，调整人员绩效、社保缴费支出及市容市貌综合保障方面的支出。

收入方面，本年收入1605.19万元，用事业基金弥补收支差额23.89万元，年初结转结余53.44万元；支出方面，本年支出1629.08万元，结余分配0万元，年末结转结余29.55万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1605.19万元，其中：财政拨款收入1589.71万元，占99.03%；其他收入15.48万元,占0.97%。

三、支出决算情况说明

 本年支出合计1629.08万元，其中：基本支出1249.05万元，占76.68%，项目支出380.03万元,占23.32%，按支出功能科目分项情况如下：

医疗卫生与计划生育支出135.22万元，占8.3%；

城乡社区支出1467.51万元，占90.09%；

住房保障支出26.35万元，占1.61%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计1589.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加327.99万元，增长20.64%。主要原因是按照统一规定，调整人员社保缴费，绩效支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出1589.71万元，占本年支出合计的   97.59%。与2016年相比，财政拨款支出增加327.99万元，增长26%。主要原因是按照统一规定，调整人员绩效、社保缴费及市容市貌综合保障方面的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 1589.71万元，主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出（类）135.22万元，占8.5%；

城乡社区支出（类）1428.14万元，占89.84%；

住房保障支出（类）26.35万元，占1.66%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为1289.62万元，支出决算为1589.71万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1249.04万元，占78.57%,项目支出340.67万元,占21.43%，其中：

1.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算71.6万元，支出决算135.22万元，决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规定，为职工缴纳医疗、工伤及生育等社会保险的支出；

2．城乡社区支出（类）年初预算1428.14万元，支出决算1087.48万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，工资调增及社保经费增长支出；

3．住房保障支出（类）年初预算28.2万元,支出决算26.35万元，主要用于按照国家统一规定为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1249.05万元，其中：人员经费1184.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费64.18万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.2万元，支出决算为44.60万元，完成预算的90.65%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算44.6万元，占90.65%；公务接待费支出决算0万元，占0%，具体情况如下：

1、 因公出国（境）支出0万元。

    2、公务用车购置及运行费支出44.6万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出44.6万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车及执法执勤用车保有量为19辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加1.46万元，增长3.4%。主要是用于车辆维修、加油、过桥过路费及车辆保险等

3、公务接待费支出0万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。本单位共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款235万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：城管工作经费180万元，非税统筹工作经费55万元。

十、其他重要事项情况说明

无

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市秀峰区城市管理监察大队2017年部门决算报表.xls