秀峰区丽君街道办事处2017年部门决算

　　 目    录

　　第一部分：丽君街道办事处概况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置 

　　第二部分：丽君街道办事处2017年部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：丽君街道办事处2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　第一部分：丽君街道办事处概况 

　　一、主要职能 

　　丽君街道办事处为秀峰区人民政府的派出机关，在秀峰区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作，协同有关职能部门开展城市管理工作，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。 

　　（一）、贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规、规章及市人民政府的决定、命令、指示，通过法定委托或授权，负责丽君街道辖区内行政执法及日常管理工作，完成市人民政府部署的各项任务。 

　　（二）、负责丽君街道辖区内城市管理工作 

　　1．贯彻有关城市管理的法律、法规、规章，制订丽君街道辖区城市管理的计划并组织实施。 

　　2．负责丽君街道辖区内环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位、社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。 

　　3．通过法定委托或授权，负责丽君街道辖区城市管理执法的日常管理工作。 

　　4．配合环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。 

　　5．协同有关行政主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘、扰民、干扰合法施工的行为，配合建设施工单位维护施工秩序。 

　　6．协同市政管理等有关部门对丽君街道辖区内的脏、乱、差进行全面整治。 

　　7．对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。 

　　（三）、负责辖区内社会管理工作 

　　1．组织丽君街道辖区单位、居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。 

　　2．负责丽君街道辖区内社会治安综合治理，群众信访及维护稳定工作，开展法制教育，推进依法治街。 

　　3．会同有关部门对居住在辖区内的外来人员进行综合管理。 

　　4．开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及文化、科普、体育、教育、卫生保健、殡葬改革管理、统计、人民调解等工作。 

　　5．负责丽君街道辖区内失业人员和离退休人员的管理，做好城市低保、职工养老保险、失业保险、医疗保险、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、进城务工农民等社会管理与服务工作。协助有关部门做好变业和再就业服务工作。 

　　6．做好民兵预备役、征兵、人民防空等工作。 

　　7．做好丽君街道辖区内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。 

　　8．维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。 

　　（四）、负责丽君街道辖区内社区建设工作 

　　1．切实加强丽君街道辖区内社区基础设施、服务体系建设，着力解决群众生产生活中突出问题，切实维护群众的合法权益。 

　　2．培育和发展社区服务组织，组织社区志愿者队伍，动员社区单位和居民积极参与社区建设。 

　　3．兴办发展社区服务及社会福利事业，做好社会救助工作。 

　　4．指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。 

　　5．组织开展丽君街道辖区内群众文化、体育、环境整治等活动和教育、人口和卫计、科普等工作；对辖区内群众进行法制和社会公德教育。 

　　6．负责办理人民群众来信来访，及时向市人民政府反映人民群众的意见和要求。 

　　（五）、负责丽君街道辖区内经济发展工作 

　　贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，在做好经济发展工作的同时，积极为区域经济发展及市场主体营造良好发展环境和社会环境，制定发展规划，健全市场体系地，加强产业引导，培育经济组织，推动区域经济发展。 

　　二、机构设置 

　　行政单位1个，即：桂林市秀峰区丽君街道办事处，设27个内设机构：党政办、街政办、财务室、统计办、司法所、共青团、工会、妇联、武装、文明办、统战办、综治办、维稳办、市容办、卫计办、民政办、安监办、漓管所；政务服务大厅等工作机构以及8个社区工作站。 

　　二层机构1个（包括参公及事业性质单位），即：桂林市秀峰区丽君街道办事处社会保障服务中心。 

　　人员构成情况 

　　行政编制7人，参公事业编制2人；二层事业单位编制3人；社区工作者77人（在职67人，退休10人）。共89人。 

　　第二部分：丽君街道办事处2017年部门决算报表 

　　《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附件）

　　第三部分：丽君街道办事处2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计935.71万元，支出总计1008.74万元。与2016年相比，收、支总计各增加128万元、159.9万元，收、支增15.85%和18.84%。主要原因是新增两委换届选举、创城等工作。收入方面，本年收入935.71万元，用事业基金弥补收支差额73.04万元，年初结转结余152.33万元；支出方面，本年支出1008.74万元，年末结转结余79.29万元。 

　　二、收入决算情况说明 

　　本年收入合计935.7万元，其中：财政拨款收入781.95万元，占83.6%；其他收入153.76万元,占16.4%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　本年支出合计1008.74万元，其中：基本支出537.59元万，占53.29%，项目支出471.15万元,占46.71%，按支出功能科目分项情况： 

　　一般公共服务支出（类）466.58万元，占46.25%； 

　　公共安全支出（类）2.44万元，占0.24%； 

　　教育支出（类）10.41万元，占1.03%； 

　　社会保障和就业支出（类）419.19万元，占41.56%； 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）87.7万元，占8.69%； 

　　城乡社区支出（类）5万元，占0.5%； 

　　住房保障支出（类）17.42万元，占1.73%； 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017 年度财政拨款收入总计781.95万元、支出总计781.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加156.75万元，增长15.85%。主要原因是新增两委换届选举、创城等工作。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　2017 年度财政拨款支出781.95万元，占本年支出合计的77.52%。与2016 年相比，财政拨款支出增加156.75万元，增长20.05%。主要原因新增两委换届选举、创城等工作。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度财政拨款支出781.95万元，主要用于以下方面： 

　　一般公共服务支出（类）320.51万元，占40.99%； 

　　公共安全支出（类）2.44万元，占0.31%； 

　　教育支出（类）10.41万元，占1.33%； 

　　社会保障和就业支出（类）338.48万元，占43.29%； 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）87.7万元，占11.22%； 

　　城乡社区支出（类）5万元，占0.64%； 

　　住房保障支出（类）17.42万元，占2.22%； 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度财政拨款支出年初预算为687.3万元，支出决算为781.95万元，完成年初预算113.77%。其中：基本支出4537.59万元，占68.75%,项目支出471.15万元,占60.25%，其中： 

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）（款）（项）196.45万元； 

　　一般行政管理事务（类）（款）（项）100万元； 

　　培训支出（类）（款）（项）6.41万元； 

　　教育支出（类）（款）（项）10.41万元，； 

　　劳动保障监察（类）（款）（项）78.5万元； 

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）（款）（项）19.67万元； 

　　基层政权和社区建设（类）（款）（项）239.9万元； 

　　计划生育机构（类）（款）（项）63.67万元； 

　　计划生育服务（类）（款）（项）8.18万元； 

　　行政单位医疗（类）（款）（项）13.95万元； 

　　其他城乡社区公共设施支出（类）（款）（项）5万元； 

　　住房公积金（类）（款）（项）17.42万元； 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年度财政拨款基本支出528.85万元，其中：人员经费528.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为0.21万元，完成预算的2.56%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占2.56%，具体情况如下： 

　　1、因公出国 无。 

　　2、公务用车购置及运行费支出0万元。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。 

　　3、公务接待费支出0.21万元。其中：其他国内公务接待支出0.21万元。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组2个、来宾21人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年1.24万元减1.03万元，下降83.06%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。 

　　九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　丽君街道办事处没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。 

　　十、关于 2017 年度预算绩效情况说明 

　　（一）绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目11个，共涉及资金241.94万元，占项目支出预算总额的95.59%。 

　　（二）部门决算量化评价情况。 

　　名词解释 

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　 附件：丽君街道办事处2017年部门决算报表