广西桂林市秀峰区科学技术局2018年度部门决算

2019-10-10 15:44 来源：秀峰区科技局作者：秀峰区政府办

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

目录

第一部分：广西桂林市秀峰区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西桂林市秀峰区科学技术局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西桂林市秀峰区科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西桂林市秀峰区科学技术局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区、桂林市有关科技工作的方针、政策和法律法规。

（二）研究全区科技发展布局和优先领域，推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；组织拟定科技发展、科技进步战略的具体政策措施，研究科技促进经济社会发展的重大问题。

（三）组织编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划，会同有关部门研究拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展的规划和政策，进行高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

（四）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（五）负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关措施和办法；引进工业、农业等方面的新产品、新技术，推广农业科学技术，推进农业科技革命。

（六）会同有关部门研究制订多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；归口管理和使用好本部门的科学事业费、科技项目研究与开发经费、科技发展基金等相关费用。

（七）参与研究制定充分发挥科技人员积极性，创造科技人才成长良好环境的相关政策和措施。组织评选和表彰科技创新拔尖人才，组织评选和表彰各类科技创新奖励项目。做好外国专家的管理工作。

（八）归口管理科技项目申报工作，负责对辖区内科技项目计划的审批。

（九）加强科技成果管理，负责全区科技成果的鉴定、认定登记、申报和奖励，指导协调各部门推广应用、鼓励单位企业申报专利技术。

（十）负责制订全区科学技术普及计划，抓好科学技术普及工作，加强科技培训，提高全民科学素质。

（十一）加强信息管理，建立健全科技信息网络，搞好信息的收集整理与交流，指导企业的发展，负责科技局管理范围内的科技统计工作。组织各级科技相关展会的参展参会工作，积极开展各类科技交流活动。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务和事项。

二、部门决算主要构成

行政单位1个，桂林市秀峰区科学技术局。

第二部分：广西桂林市秀峰区科学技术局2018年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

			收入支出决算总表		公开01表
部门：广西桂林市秀峰区科学技术局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	365.40	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	65.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	332.69
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.20
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	365.40	本年支出合计	50	397.89
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	66.95	年末结转和结余	52	34.47
	26			53
总计	27	432.35	总计	54	432.35
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

			收入决算表
								公开02表
部门：广西桂林市秀峰区科学技术局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	274.15	274.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	274.15	274.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：广西桂林市秀峰区科学技术局								金额单位：万元
	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称


	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		397.89	20.15	377.74	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
	20402	公安	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
	2040204	治安管理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	332.69	20.15	312.54	0.00	0.00	0.00
	20601	科学技术管理事务	55.28	20.15	35.13	0.00	0.00	0.00
	2060101	行政运行	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060102	一般行政管理事务	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
	20604	技术研究与开发	274.15	0.00	274.15	0.00	0.00	0.00
	2060402	应用技术研究与开发	274.15	0.00	274.15	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
	2060702	科普活动	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
	210	医疗卫生与计划生育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生专项	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：广西桂林市秀峰区科学技术局						金额单位：万元
	收入			支出
	项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	栏次		1	栏次		2	3	4
	一、一般公共预算财政拨款	1	365.40	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
		3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出	31	65.00	65.00	0.00
		5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出	33	303.86	303.86	0.00
		7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.20	0.20	0.00
		10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
		18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	22	365.40	本年支出合计	49	369.06	369.06	0.00
	年初财政拨款结转和结余	23	38.12	年末财政拨款结转和结余	50	34.47	34.47	0.00
	一般公共预算财政拨款	24	38.12		51
	政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
		26			53
	总计	27	403.53	总计	54	403.53	403.53	0.00
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西桂林市秀峰区科学技术局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		369.06	20.15	348.91
204	公共安全支出	65.00	0.00	65.00
20402	公安	65.00	0.00	65.00
2040204	治安管理	65.00	0.00	65.00
206	科学技术支出	303.86	20.15	283.71
20601	科学技术管理事务	26.45	20.15	6.30
2060101	行政运行	20.15	20.15	0.00
2060102	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30
20604	技术研究与开发	274.15	0.00	274.15
2060402	应用技术研究与开发	274.15	0.00	274.15
20607	科学技术普及	3.26	0.00	3.26
2060702	科普活动	3.26	0.00	3.26
210	医疗卫生与计划生育支出	0.20	0.00	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生专项	0.20	0.00	0.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：广西桂林市秀峰区科学技术局							公开06表金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16.29	302	商品和服务支出	3.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.59	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		16.29	公用经费合计					3.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：广西桂林市秀峰区科学技术局									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广西桂林市秀峰区科学技术局							金额单位：万元
	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计






	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

科技局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西桂林市秀峰区科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入432.35万元，其中本年收入365.4万元, 较2017年度决算数增-4.56万元（+表示增加，-表示减少，下同），增长-1.04%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入365.4万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加24.27万元，增长7.11%。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加-8万元，增长-100%，主要原因是压减一般性支出。

3.上年结转和结余66.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加-20.83万元，增长-23.73%，主要原因是压减一般性支出。

（二）本部门2018年度总支出432.35万元，其中本年支出397.89万元, 较2017年度决算数增加-4.56万元，增长-1.04%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

科学技术支出（类）332.69万元,较2017年度决算数增加-36.98万元，增长-10%，主要原因是压减一般性支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）0.2万元,较2017年度决算数增加-0.1万元，增长-33.33%，主要原因是压减一般性支出。

2.年末结转和结余34.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加-32.48万元，增长-48.52%，主要原因是压减一般性支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出369.06万元，较2017年度决算数增加27.92万元，增长0.08%。其中：基本支出20.15万元，项目支出348.91万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为368.2万元，支出决算为369.06万元，完成年初预算的100.23%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为66万元，支出决算为65万元，完成年初预算的98.48%。较2017年度决算数增加65万元，增长0%。

科学技术支出（类）年初预算为302万元，支出决算为303.86万元，完成年初预算的100.62%。较2017年度决算数增加-36.98万元，增长-10.85%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加-0.1万元，增长-33.33%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出16.29万元，完成年初预算的77.58%。较2017年度决算数增加7.38万元，增长82.91%。

（二）商品和服务支出3.85万元，完成年初预算的1.11%。较2017年度决算数增加-0.21万元，增长-5.08% 。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.21万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.21万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次4次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出3.85万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加-0.21万元，增长-5.08%。主要原因是：压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年科技局暂未有项目开展绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西桂林市秀峰区科学技术局.XLS

文件下载：

关联文件：