桂林市秀峰区文化体育局2018年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市秀峰区文化体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市秀峰区文化体育局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市秀峰区文化体育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市秀峰区文化体育局概况

一、主要职能

1、基本职能：桂林市秀峰区文化体育局是秀峰区人民政府工作部门。其主要职责：

（1）贯彻执行国家文化、体育工作的方针政策和法律法规；负责落实上级文化、体育部门和区人民政府的工作部署；拟订全区文化事业、文化产业、体育事业发展规划和文化体制改革方案，并组织实施。

（2）协助有关部门研究规划全区文化、体育设施建设布局，负责全区文化、体育设施建设的指导和监督工作。

（3）指导、管理全区文化事业、体育事业；承办全区性的重大文化、体育活动，举办各类群众性文化体育活动；参加上级文化、体育部门举办的文艺汇演和体育赛事。

（4）组织、指导、协调去群众文化、群众体育、社区文化、社区体育、乡村文化体育等社会事业和送戏、送电影下乡工作。

（5）负责对辖区内《娱乐经营许可证》、《营业性演出许可证》、《网络文化经营许可证》进行审批。

（6）负责对辖区娱乐经营活动、艺术品经营活动、演出经营活动、互联网经营单位、互联网上网服务等经营活动进行监督和管理。

（7）负责对二次机构区文化馆、区文化市场综合执法大队的领导，指导去文化馆开展业余文化艺术的创作、业余培训、辅导和挖掘民间艺术，扶植培养专业文化人材。指导区文化市场综合执法大队开展文化市场的监督管理工作，协助市文化新闻出版广电局开展音像制品、图书、广播电视、电影市场的执法检查工作。

（8）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作。

（9）与有关部门联合开展“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

（10）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算主要构成

 本单位为行政单位一个，即：桂林市秀峰区文化体育局；局属事业单位两个，分别是桂林市秀峰区文化馆和桂林市文化市场综合执法大队。

秀峰区文化体育局行政编制3人，聘用2人；桂林市秀峰区文化馆事业编制4人，现全部借调到桂林市秀峰区文化体育局工作；桂林市文化市场综合执法大队事业编制5人。

第二部分：桂林市秀峰区文化体育局2018年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：县本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市秀峰区文化体育局2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入337.96万元，其中本年收入337.04万元, 较2017年度决算数减-181.08万元，下降34.89%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入325.99万元，为本材财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少179.06万元，下降35.45%，主要原因是：财政压缩运行经费。

2.其他收入11.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加5.6万元，增长102.6%。

3.上年结转和结余0.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少7.62万元，下降89.27%，主要原因是：财政压缩运行经费。

（二）本部门2018年度总支出337.96万元，其中本年支出331.57万元, 较2017年度决算数减少181.08万元，下降34.89%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出（类）281.94万元,较2017年度决算数增加271.44万元，增长2,584.12%，主要原因是：秀峰区重视文化体育事业，大力支持文化体育事业发展。

文化体育与传媒支出（类）49.63万元,较2017年度决算数减少457.99万元，下降90.22%，主要原因是：财政压缩运行经费。

2.年末结转和结余6.39万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加5.47万元，增长597.67%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出325.99万元，较2017年度决算数减少179.06万元，下降0.35%。其中：基本支出30.58万元，项目支出295.41万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为334.1万元，支出决算为325.99万元，完成年初预算的97.57%。

（一）一般公共服务支出（类)年初预算为282万元，支出决算为281.94万元，完成年初预算的99.98%。主要用于秀峰区文化体育事业,较2017年度决算数增加271.44万元，增长2,584.12%。

文化体育与传媒支出（类）年初预算为52.1万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的84.55%。主要用于秀峰区文化体育事业,较2017年度决算数减少450.49万元，下降91.09%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出30.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出25.35万元，完成年初预算的81.76%。，较2017年度决算数增加4.9万元，增长23.95%

（二）商品和服务支出5.24万元，完成年初预算的0%。，较2017年度决算数减少1.68万元，下降24.34% ，主要原因是：财政压缩运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出5.24万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少1.68万元，降低24.34%。主要原因是：财政压缩运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用级料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）

附件：桂林市秀峰区文化体育局.XLS