桂林市秀峰区环境卫生管理站2018年度部门决算

第三部分：桂林市秀峰区环境卫生管理站2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1,122.77万元，其中本年收入1,122.77万元, 较2017年度决算数增减-833.23万元（+表示增加，-表示减少，下同），增长（下降）-42.6%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1,122.77万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加（减少)-552.72万元，增长（下降）-32.99%，主要原因是为节约开支，压缩了一般性支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2018年度总支出1,122.77万元，其中本年支出1,122.77万元, 较2017年度决算数增加（减少）-833.23万元，增长（下降）-42.6%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

外交支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

国防支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公共安全支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

教育支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）-0.45万元，增长（下降）-100%，主要原因是为节约开支，压缩了一般性支出。

科学技术支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

文化体育与传媒支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

社会保障和就业支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

医疗卫生与计划生育支出（类）31.2万元,较2017年度决算数增加（减少）10.12万元，增长（下降）48.03%，主要原因是社会保障基数增长。

节能环保支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

城乡社区支出（类）1,066.94万元,较2017年度决算数增加（减少）-849.58万元，增长（下降）-44.33%，主要原因是特种车辆使用费大幅降低及为节约开支，压缩了一般性支出。

农林水支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

交通运输支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

资源勘探信息等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

商业服务业等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

金融支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

援助其他地区支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

国土海洋气象等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

住房保障支出（类）24.63万元,较2017年度决算数增加（减少）6.68万元，增长（下降）37.21%。

粮油物资储备支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其他支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出1,122.77万元，较2017年度决算数增加（减少）-552.72万元，增长（下降）-0.33%。其中：基本支出1,122.77万元，项目支出0万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为1,122.77万元，支出决算为1,122.77万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

外交支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)-0.45万元，增长（下降）-100%。

科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。,较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为31.2万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加（减少)10.12万元，增长（下降）48.03%。

节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

城乡社区支出（类)年初预算为1,066.94万元，支出决算为1,066.94万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加（减少)-569.07万元，增长（下降）-34.78%。

农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

资源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

国土海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

住房保障支出（类）年初预算为24.63万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加（减少)6.68万元，增长（下降）37.21%。

粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,122.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出807.95万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异），较2017年度决算数增加（减少）-403.52万元，增长（下降)-33.31%，由于环卫工人减少应负担的工资减少。

（二）商品和服务支出314.82万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异），较2017年度决算数增加（减少）-149.2万元，增长（下降）)-32.15% ，环卫市场化背景下环卫作业车辆减少，直接导致使用车辆修理费，车辆燃油费大幅减低，同时为节约资金，压缩了不必要开支。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加（减少)0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆71辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车71辆，特种专业技术用车71辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我单位根据年初没设定的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。