广西桂林市秀峰区残联2018年度部门决算

目    录

第一部分：广西桂林市秀峰区残联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西桂林市秀峰区残联2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西桂林市秀峰区残联2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西桂林市秀峰区残联概况

一、主要职能

秀峰区残疾人联合会是人民团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。依照法律、法规、章程或者接受政府所托，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

二、部门决算单位构成

秀峰区残疾人联合会是在区委、区政府领导下负责全区残疾人工作的群众团体，部门决算单位构成为：基本支出和项目支出，实有人数6人，其中编制1人，在职人员5人。

第二部分：广西桂林市秀峰区残联2018年部门决算报

(详见附件：秀峰区残联2018年度部门决算公开附表)

第三部分：广西桂林市秀峰区残联2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入129.89万元，其中本年收入128.76万元, 较2017年度决算数增减-20.6万元（+表示增加，-表示减少，下同），增长（下降）-13.69%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入123.62万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加（减少)-13.52万元，增长（下降）-9.86%，主要原因是财政拨款收入减少。

2.本单位无事业收入。

3.本单位无经营收入。

4.其他收入5.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加（减少）-4.18万元，增长（下降）-44.86%，主要原因是上级拨款减少。

5.本单位无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余1.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）-2.89万元，增长（下降）-71.91%，主要原因是结转和结余资金减少。

（二）本部门2018年度总支出129.89万元，其中本年支出129.76万元, 较2017年度决算数增加（减少）-20.6万元，增长（下降）-13.69%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

社会保障和就业支出（类）118.84万元,较2017年度决算数增加（减少）-30.52万元，增长（下降）-20.43%，主要原因是财政拨款减少。

其他支出（类）10.92万元,较2017年度决算数增加（减少）10.92万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2.无结余分配。

3.年末结转和结余0.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）-0.99万元，增长（下降）-88.02%，主要原因是年末结转和结余资金减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出112.7万元，较2017年度决算数增加（减少）-24.44万元，增长（下降）-0.18%。其中：基本支出9.49万元，项目支出103.22万元。主要为以下两项：

（一）残疾人事业支出决算为104.56万元，主要用于行政运行9.49万元，一般行政管理事务13.2万元，残疾人康复4.42万元，残疾人就业和扶贫22.62万元,残疾人体育3.76万元，其他残疾人事业支出51.08万元。较2017年度决算数增加（减少)-36.54万元，增长（下降）-25.85%，主要原因是行政运行支出减少。

（二）其他社会保障和就业支出8.14万元。较2017年度决算数增加（减少)-0.21万元，增长（下降）-2.51%，主要原因是支出减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7.57万元，完成年初预算的79.66%。较2017年度决算数增加（减少）+0.01万元，增长（下降)+0.08%。

（二）商品和服务支出1.92万元，完成年初预算的1.82%。较2017年度决算数增加（减少）-0.68万元，增长（下降）)-26.27% 。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出10.92万元，较2017年度决算数增加（减少)10.92万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出10.92万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为11万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的99.25%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.41万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.41万元。

1、无因公出国（境）费支出。

2、无公务用车购置及运行费支出。

3、公务接待费支出0.41万元。其中：国内公务接待支出0.41万元。主要用于秀峰区残联主席团换届用餐和接待自治区维权。本部门2018年共接待国内来访团组1个有来宾7人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算比2017年0.06万元增长（下降）+0.35万元，增长（下降）+583.33%。增长主要原因为更换残联理事长召开主席团会议委员用餐。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出1.92万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加（减少)-0.68万元，增长（降低）-26.27%。主要原因是：主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

2018年本部门无公务用车，无通用设备和专用设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西桂林市秀峰区残联.XLS