中国共产党桂林市秀峰区委员会桂林市秀峰区人民政府信访局2018年度部门决算

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第一部分：中国共产党桂林市秀峰区委员会桂林市秀峰区人民政府信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党桂林市秀峰区委员会桂林市秀峰区人民政府信访局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党桂林市秀峰区委员会桂林市秀峰区人民政府信访局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党桂林市秀峰区委员会桂林市秀峰区人民政府信访局概况

一、主要职能

 1、代表区委、区政府受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向区委、区政府报告来信、来访、来电中提出的重要建议和反映的重大问题；按照“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，按信访事项的轻重缓急分别交、转各街道和区直有关部门办理，并要求其按交办意见报送办理结果。

2、承办上级机关和区委、区政府领导交办、转办的信访案件；协调本屈行政区划范围内跨地区、跨部门的重要信访问题；根据区负责人意见明确特殊信访事件的受理单位和稳控责任主体并督查、督办；检查、督促有关领导同志批示件的落实情况。

3、直接调查处理重要信访案件和信访老户事项。代表区政府受理人民群众对各街道和区各部门调处信访案件的复查申请，并组织复查。负责无理信访事项终结认定以及重大疑难复杂信访事项信访听证的组织协调工作。

4、负责人民建议征集工作，筛选有价值的人民建议供去委、区政府决策参考；对带有全局性、苗头性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案和建议；综合分析、研究信访情况，及时向领导机关提供信访信息。

5、处理中央信访联席办、省信访联席办、市信访联席办交办的非正常信访案件，并负责有关工作布置及交办事项的组织协调、会办督办工作。

6、负责国家、省、市、区信访网络信息系统维护，信件、信息和“区长信箱”办理及重要事项的协调会办工作。

7、检查、指导、督促各街道、区级机关各部门及企事业单位的信访工作；负责组织实施信访工作目标管理，组织信访干部业务培训，开展信访宣传工作；参与研究、起草全区有关信访工作的政策、规定草案。加强信访队伍自身建设，不断提高信访干部的政治和业务素质。

8、组织协调驻京、驻邕信访应急工作组工作，及时劝返本区越级上访群众；牵头处理信访突发及群体性事件；配合公安、武警、安全部门处理以群众集体上访为由进行的游行、集会、请愿等活动。

9、按照《信访条例》等有关法规政策规定，对有关单位及信访干部、信访群众提出奖励或处罚建议。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算主要构成

本单位为行政单位，根据信访局工作职责，区信访局职能分为办公室工作和接访、办信、督查、网上办信等工作。全局在职在编人员4名，区聘用人员2名。

第二部分：中国共产党桂林市秀峰区委员会桂林市秀峰区人民政府信访局2018年部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：中国共产党桂林市秀峰区委员会桂林市秀峰区人民政府信访局2018年决算公开附表

第三部分：中国共产党桂林市秀峰区委员会桂林市秀峰区人民政府信访局2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入68.73万元，其中本年收入68.73万元, 较2017年度决算数减少7.01万元，下降9.25%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入68.73万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少7万元，下降9.24%，主要原因是压减一般性支出。

2.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出68.73万元，其中本年支出68.73万元, 较2017年度决算数减少7.01万元，下降9.25%。支出具体情况如下：

按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出68.73万元,较2017年度决算数减少6.67万元，下降8.85%，主要原因是压减一般性支出。

教育支出0万元,较2017年度决算数减少0.34万元，下降100%，主要原因是压减一般性支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出68.73万元，较2017年度决算数增加减少7万元，下降0.09%。其中：基本支出37.58万元，项目支出31.15万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为70万元，支出决算为68.73万元，完成年初预算的98.19%。

一般公共服务支出年初预算为70万元，支出决算为68.73万元，完成年初预算的98.19%。主要用于发放人员工资、机关日常运转、重大活动支出等,较2017年度决算数减少6.66万元，下降8.83%。

教育支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0.34万元，下降100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出37.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出32.86万元，完成年初预算的86.47%。较2017年度决算数增加12.07万元，增长58.03%。

（二）商品和服务支出4.73万元，完成年初预算的14.77%。主要原因是第三、四季度部分办公用品费用在2019年初结算。较2017年度决算数增加0.63万元，增长15.49% 。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.16万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.16万元。

具体情况如下：

公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次2次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内公务接待主要用于接待上级单位检查、调研支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出4.73万元，比2017年增加0.63万元，增长15.49%。主要原因是：办公人员增加、事项增多，办公设备维护人工、耗材涨价。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

(四)、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党桂林市秀峰区委员会桂林市秀峰区人民政府信访局2018年决算公开附表.XLS