广西桂林市中国共产党秀峰区委员会办公室2018年度部门决算

目    录

第一部分：广西桂林市中国共产党秀峰区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西桂林市中国共产党秀峰区委员会办公室2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西桂林市中国共产党秀峰区委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西桂林市中国共产党秀峰区委员会办公室概况

一、主要职能

一是围绕区委的工作部署，收集信息，反映动态，开展调查研究，准备决策意见和方案，为区委决策当好参谋、助手。

二是负责区委上传下达工作；负责上级党委和区委重要工作部署、重大议决事项贯彻落实情况的督促检查；负责上级和上级领导及区委、区委领导批示的转达、催办和落实；承办下级向区委请示件的办理、回复工作。

三是负责综合协调工作；负责区委各种会议和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责各部门向区委报告事项的协调工作；负责召开区四套机构主任协调会；承担向市委的相关报告工作。

四是负责区委日常文书处理；负责以区委及办公室名义发出的文件、文稿的起草、修改、校核、印刷、分发、立卷归档工作；编撰区委大事记；负责区委和区委办公室有关文件、资料的内外收发和报刊杂志的订阅、分发工作。

五是负责综合协调、指导全区接待工作。

六是负责全区经济、社会、文化和党的建设各个领域的综合性调查研究工作。

七是负责全区农业、农村工作的综合、协调、指导、服务工作。

八是负责全区保密、防范和处理邪教工作。

九是负责密码、传真电报和党政信息网络管理工作。

十是负责全区党政群机关和事业单位工作的督查、目标管理、作风效能建设及其相关工作。

十一是负责区委印鉴的管理使用；负责区委机关的房产管理、固定资产及基建维修等后勤服务工作；负责区委机关工作区的社会治安综合治理、安全消防工作；负责区委办公室代管单位的财务、经费核算管理与监督。

十二是区委交办的其他工作。

二、部门决算主要构成

区委办公室内设区委督查室、区委机要局、区保密委员会办公室（区国家保密局）、区全面深化改革领导小组办公室。

第二部分：广西桂林市中国共产党秀峰区委员会办公室2018年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分详见附件：县本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分：广西桂林市中国共产党秀峰区委员会办公室2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入129.04万元，其中本年收入128.91万元, 较2017年度决算数减少-94.75万元（+表示增加，-表示减少，下同），下降-42.34%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入128.86万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少-93.66万元，下降-42.09%，主要原因是：1、按上级要求压减一般性支出；2、人员经费减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；3、减少了机要保密库房建设及保密设备的采购。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”,较2017年度决算数减少-0.08万元，下降-61.54%，主要原因是：1、按上级要求压减一般性支出；2、人员经费减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。

6.上年结转和结余0.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少-1万元，下降-88.52%，主要原因是人员经费减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）本部门2018年度总支出129.04万元，其中本年支出129.02万元, 较2017年度决算数减少-94.75万元，下降-42.34%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出（类）128.87万元,较2017年度决算数增减少-94.43万元，下降-42.29%，主要原因是1、按上级要求压减一般性支出；2、人员经费减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；3、减少了机要保密库房建设及保密设备的采购。

外交支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

国防支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公共安全支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

教育支出（类）0.15万元,较2017年度决算数减少-0.21万元，下降-58.69%，主要原因是人员经费减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

科学技术支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

文化体育与传媒支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

社会保障和就业支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

医疗卫生与计划生育支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

节能环保支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

城乡社区支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

农林水支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

交通运输支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

资源勘探信息等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

商业服务业等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

金融支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

援助其他地区支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

国土海洋气象等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

住房保障支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

粮油物资储备支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其他支出（类）0万元,较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少-0.11万元，下降-84.62%，主要原因是人员经费减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出128.86万元，较2017年度决算数减少-93.66万元，下降-0.42%。其中：基本支出111.06万元，项目支出17.8万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为138.15万元，支出决算为128.86万元，完成年初预算的93.27%。

（一）一般公共服务支出（类)年初预算为138万元，支出决算为128.71万元，完成年初预算的93.27%。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按上级要求压减了一般性支出，人员经费减少，同时减少了机要保密库房建设及保密设备的采购经费。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出,较2017年度决算数减少-93.46万元，下降-42.07%。

外交支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。。

公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

教育支出（类）年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的97.76%。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按上级要求压减了一般性支出。主要用于进修培训学习和业务知识培训支出,较2017年度决算数减少-0.21万元，下降-58.69%。

科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

城乡社区支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

资源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

国土海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出111.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出94.22万元，完成年初预算的78.52%。主要是因为办公室人员增加，较2017年度决算数增加6.54万元，增长7.46%

（二）商品和服务支出16.84万元，完成年初预算的92.77%。主要是因为差旅费及交通费用的增加，较2017年度决算数增加4.81万元，增长40.03% 。主要用于：办公费2.80万元，印刷费0.31万元，邮电费0.18万元，差旅费5.41万元，维修（护）费0.7万元，其他交通费用7.32万元，其他商品和服务支出0.13万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.02万元决算中，因公出国（境）费支出决算3.55万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.46万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3.55万元。全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。开支内容包括：住宿费、餐费、培训费等

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.46万元,国内公务接待批次3次，人次113次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出16.84万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加4.81万元，增长（降低）40.03%。主要原因是：主要是因为差旅费及交通费用的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的   0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的   0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

无

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：广西桂林市中国共产党秀峰区委员会办公室2018年决算表格.XLS