中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局2018年度部门决算

目    录

第一部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局概况

主要职能

老干部局是区委的职能机构，主要负责全区离退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是:1、负责贯彻落实中央和自治区、市委、区委关于老干部工作的方针、政策，结合本区实际，研究制定实施细则、办法和规定;

2、负责全区离退休干部的管理和服务工作;

3、做好全区离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设;4、和与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调，督促各部门各单位落实好老干部的政治、生活待遇;5、组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动，组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用;  6、组织好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动，负责离休干部的生日慰问、老干部生病慰问以及特殊困难家访等活动;

7、指导去世老干部的善后工作，协同有关部门处理有关丧葬事宜;

8、做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作;

9、开展老干部工作理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作;

10、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

二、机构设置

老干部局是区委的职能机构，机构设置行政单位1个，即中共桂林市秀峰区委老干部局(在组织部挂牌)。桂林市秀峰区关心下一代工作委员会办公室设立在老干部局，秀峰区老干部局行政编制人员1人。

二、部门决算主要构成

第二部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局2018年部门决算报表

（见附件）

第三部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入97.7万元，其中本年收入97.7万元, 较2017年度决算数减少74.51万元，下降43.27%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入97.46万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少74.15万元，下降43.21%，主要原因是保证各项老干部工作任务而发生的项目支出减少。

2.其他收入0.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数减少0.36万元，下降60%，主要原因是减少军队离休干部荣誉金等相关费用。

(二)本部门2018年度总支出97.7万元，其中本年支出97.7万元, 较2017年度决算数减少74.51万元，下降43.27%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出(类)71.09万元,较2017年度决算数减少0.31万元，下降0.43%，主要原因是减少用于老干部局保证各项老干部工作任务而发生的项目支出;

教育支出(类)0万元,较2017年度决算数减少0.23万元，100%，主要原因是减少用于培训支出而发生的项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)26.61万元,较2017年度决算数减少73.97万元，下降73.54%，主要原因是减少用于离退休老干部医疗保健而发生的项目支出;

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出97.46万元，较2017年度决算数减少74.15万元，下降0.43%。其中:基本支出35.6万元，项目支出61.86万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为99万元，支出决算为97.46万元，完成年初预算的98.44%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为72万元，支出决算为70.85万元，完成年初预算的98.4%。主要用于增加老干部局保证各项老干部工作任务而发生的项目支出;较2017年度决算数增加0.05万元，增长0.08%。

教育支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要减少用于培训支出而发生的项目支出,较2017年度决算数减少0.23万元，下降100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为27万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的98.55%。主要是减少用于离退休老干部医疗保健而发生的项目支出,较2017年度决算数减少73.97万元，下降73.54%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出35.6万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出34.17万元，较2017年度决算数增加22.19万元，增长185.1%。主要是增加基本工资、津贴补贴、离休人员社会保障缴费等。

(二)商品和服务支出1.42万元，较2017年度决算数无变化。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.06万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下:

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)团组数为0组及人数为0人，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元，其中公务用车购置数及保有量为0辆，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出决算0.06万元，其中公务接待1批次，共8人，主要原因是接待桂林市走访慰问异地安置的离休干部开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出1.42万元，较2017年度决算数无变化。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位暂未开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局.XLS