中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部2018年度部门决算

目    录

第一部分：中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部概况

一、主要职能

1、宣传党的路线、方针、政策，正确掌握舆论导向；围绕各个时期区委、区政府的中心任务，策划、制定和实施相应的宣传工作计划；会同、协助有关职能部门开展各项宣传工作；指导、协调本区各单位开展宣传报道工作。    

2、研究提出我区对外宣传事业发展的总体规划，负责协调、指导、组织全区对外宣传、新闻发布、对外宣传业务培训、对外宣传品制作；做好上级交办的外地媒体记者采访接待工作；负责本区网络新闻宣传的监督工作。

3、负责组织指导全区理论学习和理论教育工作，抓好理论研究和理论宣传，制定理论教育计划，组织编写有关理论学习辅导材料；负责全区理论教育的组织和管理。

4、负责全区宣传思想工作队伍的建设，抓好理论骨干、思想政治工作骨干、通讯员骨干队伍的培训。

5、负责全区企业思想政治工作人员专业职务评审工作。

6、负责区社会科学界联合会工作。

7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。 

二、部门决算主要构成

区委宣传部内设区文明办、区社科联、区网信办、区创城办。

第二部分：中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部2018年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分可另附表格，详见附件：县本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分：中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入237.71万元，其中本年收入216.57万元, 较2017年度决算数增加4.24万元，增长1.81%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入175.88万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少0.79万元，下降0.45%，主要原因是按上级要求压减一般性支出、人员经费减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

2.其他收入40.7万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加5.88万元，增长16.89%，主要原因是争取上级资金补助。

3.上年结转和结余21.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.85万元，下降3.88%，主要原因是人员经费减少。

（二）本部门2018年度总支出237.71万元，其中本年支出203.64万元, 较2017年度决算数增加4.24万元，增长1.81%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出（类）203.44万元,较2017年度决算数减少1.03万元，下降0.5%，主要原因是按上级要求压减一般性支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）0.2万元,较2017年度决算数增加0.2万元，增长（下降）0%，主要原因是增加工作人员。

商业服务业等支出（类）0万元,较2017年度决算数减少7.87万元，下降100%，主要原因是该年没有此类业务。

2.年末结转和结余34.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加12.94万元，增长61.21%，主要原因是人员经费减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出175.88万元，较2017年度决算数减少0.79万元。其中：基本支出49.68万元，项目支出126.2万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为180.2万元，支出决算为175.88万元，完成年初预算的97.6%。

一般公共服务支出（类)年初预算为180万元，支出决算为175.68万元，完成年初预算的97.6%。主要用于日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。以及保证宣传部各项活动经费支出、全区党员干部学习经费支出、区机关订书报经费支出、板报横幅制作经费支出、重大节庆环境布置经费支出、社科联工作经费支出等项目支出。较2017年度决算数增加6.88万元，增长4.08%。主要原因是业务项目增多，新时代文明实践中心及讲习所为新增业务。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。主要用于工作人员的医疗卫生费用,较2017年度决算数增加0.2万元，增长0%。

商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少7.87万元，下降100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出49.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出39.24万元，完成年初预算的78.48%。主要是工作人员增加，较2017年度决算数增加8.43万元，增长27.35%

（二）商品和服务支出10.43万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少1.24万元，下降10.64%，主要用于：办公费1.25万元，邮电费0.5万元，差旅费2.33万元，维修费0.08万元，会议费0.49万元，公务接待费0.1万元，劳务费0.02万元，委托业务费0.12万元，其他交通费用5.04万元，其他商品和服务支出0.49万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.59万元决算中，公务接待费支出决算0.59万元。

具体情况如下：

公务接待费支出0.59万元,国内公务接待批次6次，人次60次。

五、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出10.43万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少1.24万元，降低10.64%。主要原因是：物价上涨、业务量增大，所需印刷费、办公费、邮电费差旅费相应增加，差旅费及交通费用也增加了。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额20.52万元，其中：政府采购货物支出20.52万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

无。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

    无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）

附件：中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部决算公开.XLS