广西桂林市秀峰区城乡建设局2019年度部门决算

目    录

第一部分:广西桂林市秀峰区城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西桂林市秀峰区城乡建设局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西桂林市秀峰区城乡建设局2019年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西桂林市秀峰区城乡建设局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关住房、城市建设、市政建设、园林绿化、工程建设、建筑业、房产业、道路交通、勘察设计工作的方针、政策、法规。

(二)负责辖区建设项目建筑节能减排、乡村道路建设和管理维护、部分城市道路管理养护、绿化植树和部分街道庭院绿化管护工作。    (三)负责辖区内村庄、集镇规划管理工作，负责本区农村村民建房申请的初审工作;负责办理农村集体土地农民不动产登记手续初审工作。    (四)负责《中华人民共和国人民防空法》等法律、法规在辖区范围内的组织实施和监督检查;负责开展区人民防空宣传教育培训、防空指挥训练演练、人民防空通信警报建设、平时抢险救灾和应急救援、战时城市防空袭工作;编制人民防空经费预决算;协助市人民防空办公室抓好人民防空工程维护管理、平时开发利用和城市地下空间开发利用工作。    (五)负责指导辖区内小区物业管理、小区成立业委会的备案工作、小区综合项目的初步验收。    (六)负责本区安居工程实施工作，编制并实施保障性住房建设计划。

(七)协助市住房和城乡建设局对辖区建设项目进行施工管理。    (八)协助上级部门加强对白蚁的防治管理。    (九)对口承办市住房和城乡建设局、市人民防空办公室相关的业务工作。

(十)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

桂林市秀峰区城乡建设局本级，区人防办

第二部分:广西桂林市秀峰区城乡建设局2019年部门决算报表

(见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西桂林市秀峰区城乡建设局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入467.29万元，其中本年收入293.77万元，较2018年度决算数增加100.68万元，增长27.46%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入271.86万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少0.27万元，减少0.27%。

2、上级补助收入0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3、事业收入0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

4、附属单位上缴收入0万元

5、其他收入21.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2018年度决算数增长19.9万元,增长95.15%。

6、上年结转和结余173.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少81.52万元，下降88.6%。

(二)本部门2019年度总支出467.29万元，其中本年支出454.62万元。 较2018年度决算数增加100.68万元，增长27.46%。支出具体情况如下:

1、按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出(类)万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

外交支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

国防支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

公共安全支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

教育支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

科学技术支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

文化旅游体育与传媒支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

社会保障和就业支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

卫生健康支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

节能环保支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长0%;

城乡社区支出(类)454.62万元，较2018年度决算数增加147.14万元,增长47.85%;

农林水支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长0%;

交通运输支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长0%;

资源勘探信息等支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长0%;

商业服务业等支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长0%;

金融支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长0%;

援助其他地区支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长0%;

自然资源海洋气象等支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长0%;

住房保障支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长0%;

粮油物资储备支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长0%;

灾害防治及应急管理支出(类)0万元;2018年没有此功能科目;

其他支出(类)万元，较2018年度决算数增加0万元,增长0%;

2、年末结转和结余12.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少46.46万元，减少78.58%。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出271.86万元，较2018年度决算数减少0.74万元，下降0.27%。其中:基本支出92.58万元，项目支出179.29万元。2019年度一般公共预算支出调整预算为271.86万元。

一般公共服务支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

外交支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

国防支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

公共安全支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

教育支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

科学技术支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

文化旅游体育与传媒支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

社会保障和就业支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

卫生健康支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

节能环保支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

城乡社区支出(类)271.86万元，调整预算为271.86万元，完成调整预算的100%，较2018年度决算数减少0.74万元，下降0.27%;

农林水支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

交通运输支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

资源勘探信息等支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

商业服务业等支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

金融支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

援助其他地区支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

自然资源海洋气象等支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

住房保障支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

粮油物资储备支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

灾害防治及应急管理支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，2018年没有此功能科目;

其他支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出92.58万元，支出具体情况如下:

(一)人员经费87.53万元，完成年初预算的 85 %。较2018年度决算数增加52.02万元，增长146.48%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

(二)商品和服务支出5.05万元，完成年初预算的 90  %。较2018年度决算数减少1.5万元，减少22.9%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.2万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。.

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。.

(三)公务接待费支出0.2万元，较2018年度决算数减少0.2万元，增长0%。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出5.05万元，比2018年减少1.5万元，减少22.9%。主要原因是:本部门二级机构成立后，部分人员调整进入二级机构，本级各项定额公用经费减少。(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，公务用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台;单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:广西桂林市秀峰区城乡建设局.XLS