桂林市秀峰区卫生计生监督所2019年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市秀峰区卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市秀峰区卫生计生监督所2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市秀峰区卫生计生监督所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市秀峰区卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市秀峰区卫生计生监督所2019年部门决算报表

(见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市秀峰区卫生计生监督所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入87.73万元，其中本年收入87.73万元，较2018年度决算数增加0.71万元，增长0.81%。收入具体情况如下:

财政拨款收入87.73万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0.81万元，增长0.81%。

(二)本部门2019年度总支出87.73万元，其中本年支出87.73万元。 较2018年度决算数增加0.71万元，增长0.81%。支出具体情况如下:

按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

社会保障和就业支出(类)4.5万元，较2018年度决算数增加4.5万元;

卫生健康支出(类)77.74万元，较2018年度决算数增加4.93万元，增长5.96%;

住房保障支出(类)5.5万元，较2018年度决算数增加0.28万元,增长4.91%;

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出87.73万元，较2018年度决算数增加0.71万元，增长0.81%。其中:基本支出70.83万元，项目支出16.9万元。2019年度一般公共预算支出调整预算为87.73万元。

社会保障和就业支出(类)4.5万元，调整预算为4.5万元，完成调整预算的100%，较2018年度决算数增加4.5万元;

卫生健康支出(类)77.74万元，调整预算为77.74万元，完成调整预算的100%，较2018年度决算数增加4.93万元，增长5.96%;

住房保障支出(类)(round(Z01_1[49,11]@1/10000,2))万元，调整预算为5.5万元，完成调整预算的100%，较2018年度决算数增加0.28万元，增长4.91%;

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出70.83万元，支出具体情况如下:

(一)人员经费66.42万元，较2018年度决算数增加6.24万元，增长8.59%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

(二)商品和服务支出4.41万元，较2018年度决算数增加11.37万元，增长72.05%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:桂林市秀峰区卫生计生监督所.XLS