区委办2019年度部门决算分析报告

一、部门情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

一是围绕区委的工作部署，收集信息，反映动态，开展调查研究，准备决策意见和方案，为区委决策当好参谋、助手。

二是负责区委上传下达工作;负责上级党委和区委重要工作部署、重大议决事项贯彻落实情况的督促检查;负责上级和上级领导及区委、区委领导批示的转达、催办和落实;承办下级向区委请示件的办理、回复工作。

三是负责综合协调工作;负责区委各种会议和区委领导同志参加重大活动的组织安排;负责各部门向区委报告事项的协调工作;负责召开区四套机构主任协调会;承担向市委的相关报告工作。

四是负责区委日常文书处理;负责以区委及办公室名义发出的文件、文稿的起草、修改、校核、印刷、分发、立卷归档工作;编撰区委大事记;负责区委和区委办公室有关文件、资料的内外收发和报刊杂志的订阅、分发工作。

五是负责综合协调、指导全区接待工作。

六是负责全区经济、社会、文化和党的建设各个领域的综合性调查研究工作。

七是负责全区农业、农村工作的综合、协调、指导、服务工作。

八是负责全区保密、防范和处理邪教工作。

九是负责密码、传真电报和党政信息网络管理工作。

十是负责全区党政群机关和事业单位工作的督查、目标管理、作风效能建设及其相关工作。

十一是负责区委印鉴的管理使用;负责区委机关的房产管理、固定资产及基建维修等后勤服务工作;负责区委机关工作区的社会治安综合治理、安全消防工作;负责区委办公室代管单位的财务、经费核算管理与监督。

十二是区委交办的其他工作。

2.机构情况。

区委办公室内设区委督查室、区委机要局、区保密委员会办公室(区国家保密局)、区全面深化改革领导小组办公室。另，区绩效办由于工作需要经费使用挂靠区委办。

3.人员情况。

 区委领导3人，区委办9人，区绩效办2人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2019年度收入支出预算为138万元。按功能分类:一般公共服务支出137万元，占99.9%;教育支出1万元，占0.1%。按支出性质和经济分类:基本支出98万元，占71%;项目支出40万元，占29%。

(二)收入支出预算执行情况。

2019年度年初预算数为138万元,决算数为138万元。

1.收入支出与预算对比分析。

2019年度收入预算数为138万元，决算数为138万元，无差异。

2.收入支出结构分析。

(1)2019年度财政拨款收入、支出均为138万元，按功能分类:一般公共服务支出137万元，占99.9%;教育支出1万元，占0.1%。按支出性质和经济分类:基本支出98万元，占71%;项目支出40万元，占29%。

(2)2019年度财政拨款收入、支出均为138万元，比2018年减少0.07万元。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况。

2019年度“三公”经费支出为2.6万元，全部为接待费用，无因公出国(境)和公务用车购置及运行费用支出。接待费比2018年减少2.1万元，因公出国(境)费用比2018年减少3.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(2)会议费支出情况:2019年度会议费支出为2.6万元，比2018年增加2万元，原因是业务有所增加。

(3)培训费支出情况:2019年度培训费支出为0.7万元，比2018年增加0.6万元，原因是业务有所增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年度财政拨款收、支总计138万元。

按功能分类:一般公共服务支出137万元，占99.9%;教育支出1万元，占0.1%。

按支出性质和经济分类:基本支出98万元，占71%;项目支出40万元，占29%。

(三)年末结转和结余情况。

 年末结转200元，全部为一般公共服务支出。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

货币资金年初数为200元，年末数为1050元，均为党费的结转。

(五)绩效目标完成情况。

2019年度无绩效目标。

(六)政府采购支出情况。

2019年度无政府采购支出。

(七)国有资产占用情况说明

2018年末资产总额38.88万元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况:本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

(二)本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

(三)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

以真实的决算数据，统计单位机构人员情况，以此为基础，综合考虑人员增减因素，为定员定额测算提供更加准确的基础数据来源。通过支出数据的分析，比较出同一地区不同预算单位之间或者系统单位内同级基层单位之间定员定额标准的差异，从而调整优化定员定额标准。

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

附件:2019广西桂林市中国共产党秀峰区委员会办公室.XLS