广西桂林市秀峰区人民政府办公室2019年度部门决算

目    录

第一部分:广西桂林市秀峰区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西桂林市秀峰区人民政府办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西桂林市秀峰区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西桂林市秀峰区人民政府办公室概况

一、主要职能

1、负责办理区人民政府和区人民政府办公室下发的文电，负责区人民政府电文收发运转工作，包括收文、呈阅、转办、交办、督办等各项工作。

2、协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

3、负责起草年度《政府工作报告》以及区人民政府办公室上报的综合性材料。

4、负责政府公文核稿、印制、管理工作。

5、负责对应区长、副区长的秘书工作及政务活动安排，处理督办区领导签批的文电、信函、指示。

6、负责区人民政府会议的准备、记录和会议纪要等工作;协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。

7、根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的关系，对有关问题提出处理意见报区政府领导决定。

8、组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导决策服务。

9、负责应急办日常工作，履行全区突发性公共事件综合协调、信息汇总等职责。

10、协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

11、负责区人民政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门、街道办事处反映的重要问题。

12、负责政府门户网站建设管理运行更新维护工作。

13、依法公开政府政务信息。

14、做好有关接待和行政事务工作，为区人民政府领导服务。

15、负责协调组织区政府的各种工作督查、办理落实区人民政府主要领导批示、开展民情调查和督查调研。

(1)决策督查。督促检查区人民政府各部门对上级和本级人民政府重大决定决策、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告。

(2)民情调查。围绕领导关注、群众反映强烈的热点、难点问题开展民情调查活动，并对所发现问题下发《限期整改通知书》。

(3)专项查办。一是对区政府督查室交办的查办件以及区政府主要领导交办的批示件进行调查核实，并提出查处意见;二是政府授权对区人民政府党组会议、区长办公会议、政府全体会议决定事项和重要现场办公会议、专业会议决定的重要事项落实情况的督查;三是政府授权对重要文件、规定事项落实情况的督查。

(4)负责区人大代表建议、意见和政协委员提案的交办和督办工作。

16、完成区人民政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

行政单位1个，即:桂林市秀峰区人民政府办公室，设1个挂牌机构:政务服务管理办公室。

第二部分:广西桂林市秀峰区人民政府办公室2019年部门决算报表

(见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西桂林市秀峰区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入4,099.21万元，其中本年收入4,025.83万元，较2018年度决算数增加717.2万元(正表示增加，负表示减少)，增长21.21%(正表示增长，负表示下降)。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入4,014.28万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加21.67万元，增长21.67%。

2、其他收入11.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2018年度决算数增(减)9.71持平,增长(下降)526.64%。

3、上年结转和结余73.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少-7.52万元，下降-9.3%。

(二)本部门2019年度总支出4,099.21万元，其中本年支出4,027.12万元。 较2018年度决算数增加717.2万元，增长(下降)21.21%。支出具体情况如下:

1、按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出(类)万元，较2018年度决算数增加505.26万元，增长(下降)20.08%;

社会保障和就业支出(类)499.38万元，较2018年度决算数增加321.06万元，增长(下降)180.04%;

卫生健康支出(类)314.56万元，较2018年度决算数增加-21.53万元，增长(下降)-6.41%;

节能环保支出(类)11.34万元，较2018年度决算数增加11.34万元,增长(下降)0%;

住房保障支出(类)180.47万元，较2018年度决算数增加-97.62万元,增长(下降)-35.11%;

2、年末结转和结余72.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加-1.3万元，增长-1.77%。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出4,014.28万元，较2018年度决算数增加715.02万元，增长(下降)21.67%。其中:基本支出1,164.25万元，项目支出2,850.02万元。2019年度一般公共预算支出调整预算为4,014.28万元。

一般公共服务支出(类)3,008.52万元，调整预算为3,008.52万元，完成调整预算的100%，较2018年度决算数增加501.77万元，增长(下降)20.02%;

社会保障和就业支出(类)499.38万元，调整预算为499.38万元，完成调整预算的100%，较2018年度决算数增加321.06万元，增长(下降)180.04%;

卫生健康支出(类)314.56万元，调整预算为314.56万元，完成调整预算的100%，较2018年度决算数增加-21.53万元，增长(下降)-6.41%;

节能环保支出(类)11.34万元，调整预算为11.34万元，完成调整预算的100%，较2018年度决算数增加11.34万元，增长(下降)0%;

住房保障支出(类)180.47万元，调整预算为180.47万元，完成调整预算的100%，较2018年度决算数增加-97.62万元，增长(下降)-35.11%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,164.25万元，支出具体情况如下:

(一)人员经费1,070.85万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加-299.69万元，增长-21.87%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

(二)商品和服务支出93.41万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加13.03万元，增长16.21%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出74.85万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算69.32万元;公务接待费支出决算5.52万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2019年未有人员因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出69.32万元,比2018年增加17.47万元，主要是工作业务增加，费用上涨，经费用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出5.52万元，较2018年度决算数减少4.53万元，增长454.7%。国内公务接待批次26次，人次320次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出5.52万元。主要用于接待国内来访的机关团体人员。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出93.41万元，比2018年增加13.03万元，增长16.21%。主要原因是:新调入干部后，各项定额公用经费增加;按照福利待遇相关规定，在职人员的社保金和离退休人员生活补助增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额87.11万元，主要用于工作需要采购货物及工程类支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，公务用车41辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台;单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

无

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

无

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

广西桂林市秀峰区人民政府办公室2019年部门决算公开表.XLS