广西桂林市秀峰区政治协商委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分:广西桂林市秀峰区政治协商委员会概况

一、主要职能

(一)基本职能:政治协商、民主监督、参政议政

(二)人员构成情况

秀峰区政协人数18人，其中在职在编18人。

二、部门决算单位构成

政协办公室、政协经济科技联谊和委员联络委员会、政协社会法制教文卫体提案委员会。

第二部分:广西桂林市秀峰区政治协商委员会2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西桂林市秀峰区政治协商委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西桂林市秀峰区政治协商委员会概况

一、主要职能

(一)基本职能:政治协商、民主监督、参政议政

(二)人员构成情况

秀峰区政协人数18人，其中在职在编18人。

二、部门决算单位构成

政协办公室、政协经济科技联谊和委员联络委员会、政协社会法制教文卫体提案委员会。

第二部分:广西桂林市秀峰区政治协商委员会2020年度部门决算报表

（详见附件）

第三部分:广西桂林市秀峰区政治协商委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入178.68万元，其中本年收入176.34万元, 较2019年度决算数减少-31.83万元，下降-15.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入176.28万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少-31.75万元，下降-15.26%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

6.其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0.01万元，增长(下降)18.18%。主要是委员扣款的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余2.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加-0.09万元，增长-3.52%。

(二)本部门2020年度总支出178.68万元，其中本年支出176.77万元, 较2019年度决算数减少-31.83万元，下降-15.12%。

1.按本部门决算类级功能分类科目如下:

一般公共服务支出(类)176.38万元:较2019年度决算数增加(减少)-28.5万元，增长(下降)-13.91%，主要原因是。

交交支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

国防支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

公共安全支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

教育支出(类)0.4万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)-2.89万元，增长(下降)-87.89%，主要原因是。

科学技术支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

文化旅游体育与传媒支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

社会保障和就业支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

卫生健康支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

节能环保支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

城乡社区支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

农林水支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

交通运输(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

资源勘探工业信息等支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

商业服务业等支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

金融支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

援助其他地区支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

自然资源海洋气象等支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是

住房保障支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

粮油物资储备支出0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

国有资本经营预算支出0万元:主要用于……

灾害防治及应急管理支出0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

其他支出0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

债务还本支出0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

债务付息支出0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

抗疫特别国债安排的支出0万元:主要用于.......

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

3.年末结转和结余1.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加-0.43万元，增长-18.44%。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出176.28万元，较2019年度决算数增加(减少)-31.75万元，增长(下降)-15.26%。其中:基本支出135.55万元，项目支出40.73万元。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.28万元，支出决算为176.28万元，完成年初预算的100%。

按本部门决算类级功能分类科目综述如下:

一般公共服务支出(类)年初预算为175.88万元，支出决算为175.88万元，完成年初预算的100%。主要用于

外交支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

国防支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

公共安全支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

教育支出(类)年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。主要用于……

科学技术支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

卫生健康支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

节能环保支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

城乡社区支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

农林水支出城乡社区支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

交通运输支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

商业服务业等支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

金融支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

援助其他地区支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

住房保障支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

国有资本经营预算支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

其他支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

债务还本支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

债务付息支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

抗疫特别国债安排的支出0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.55万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出115.52万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数增加-23.33万元，减少21%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

(二)商品和服务支出20.03万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数增加11.43万元，增长57.06%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出0万元，完成年初预算的%。(简要说明预决算差异)

(四)债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的%。(简要说明预决算差异)。

(五)其他资本性支出0万元，完成年初预算的%。(简要说明预决算差异)。

(六)其他支出0万元，完成年初预算的%。(简要说明预决算差异)。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本部门决算类级功能分类科目如下:

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

外交支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

国防支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

公共安全支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

教育支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

科学技术支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

卫生健康支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

节能环保支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

城乡社区支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

农林水支出城乡社区支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

交通运输支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

商业服务业等支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

金融支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

援助其他地区支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

住房保障支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

国有资本经营预算支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

其他支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

债务还本支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

债务付息支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

抗疫特别国债安排的支出0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.2万元，完成年初预算的100%，比上年增减(减少)-17.86万元，主要原因是……。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.2万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减(减少)0万元，原因是……。全年使用财政拨款安排本部门所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。开支内容包括:……

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减(减少)0万元，原因是……。购置了0辆公务用车，主要用于。……

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减(减少)0万元，原因是……。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，本年部门所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。……

(三)公务接待费支出1.2万元，完成年初预算的100%， 比上年增减(减少)-1.46万元，原因是国内公务接待批次6次，人次100次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出20.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2019年增加11.42万元，增长132.77%。主要原因是:新调入干部后，各项定额公用经费增加;按照福利待遇相关规定，在职人员的社保金和离退休人员生活补助增加。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：秀峰区政治协决算表（2020年）.XLS