桂林市秀峰区总工会2020年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市秀峰区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市秀峰区总工会2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市秀峰区总工会2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市秀峰区总工会概况

一、主要职能

(一)围绕党的中心工作，根据党委和上级工会的工作部署，制定工会工作计划、布置、检查指导各基层工会开展工作。

(二)贯彻《工会法》，努力维护辖区内职工群众的合法权益，为职工群众说话办事，深入基层调查研究，听取职工群众的意见、要求和建议，做好上情下达，下情上达工作。

(三)发挥工会自身特点和优势，协助党委做好思想政治教育工作，经常开展爱国主义、社会主义、集体主义和公共道德、职业道德、家庭道德的“三德” 教育，积极开展有益于精神文明建设的各类活动，全面提高辖区内职工群众的综合素质。

(四)做好先进个人和先进集体的推荐、评选和表彰工作。

(五)组织召开工会全委会议，组织筹备工会委员会的选举工作，主持起草工作报告，并向大会报告工作。

(六)配合有关部门做好职工群众的岗前培训和继续教育工作，做好新会员的接收和工会基本知识的教育。

(七)做好职工来信来访接待、文书档案管理、编印等各项工作。

(八)收缴、管理和合理使用工会经费。

(九)加强工会组织的自身建设，努力提高工会干部的综合素质。

二、部门决算单位构成

区工会机构设置单位1个，在职在编2人(其中工会主席1人，主任科员1人)，部门聘用工会专干4人。

第二部分:桂林市秀峰区总工会2020年度部门决算报表

（详见附件）

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市秀峰区总工会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入47.96万元，其中本年收入47.96万元, 收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入47.96万元，为县本级财政当年拨付的资金。

(二)本部门2020年度总支出47.96万元，其中本年支出47.96万元, 较2019年度决算数增加47.96万元，增长0%。

1.按本部门决算类级功能分类科目如下:

一般公共服务支出(类)36.14万元:主要用于各级劳模津贴、划拨工会经费、其他商品和服务等支出等,较2019年度决算数减少82.32万元，下降43.90%，主要原因是财政拨付预算单位工会经费减少。

公共安全支出(类)11.82万元:主要用于拨付预算单位工会经费,较2019年度决算数减少8.45万元，增长(下降)71.48%，主要原因是财政拨付预算单位工会经费减少。

商业服务业等支出(类)2.26万元:主要用于邮电费和交通费用等。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出47.96万元，较2019年度决算数减少122.80万元，下降39.05%。其中:基本支出21.94万元，项目支出26.03万元。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.2万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的97.49%。

按本部门决算类级功能分类科目综述如下:

一般公共服务支出(类)年初预算为37.2万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算的97.16%。主要用于财政各预算单位工会经费

公共安全支出(类)年初预算为12万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的98.5%。主要用于财政划拨预算单位工会经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出21.94万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出19.68万元，完成年初预算的28.64%。(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出2.26万元，完成年初预算的34.26%。(简要说明预决算差异)

四、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出2.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)主要原因是:办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市秀峰区总工会.XLS