桂林市秀峰区科学技术协会2020年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市秀峰区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市秀峰区科学技术协会2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市秀峰区科学技术协会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市秀峰区科学技术协会概况

一、主要职能

(一)根据党和政府实施科教兴国和可持续发展战略要求，加强科学技术普及工作，提高辖区民众科技意识和科学文化素质，推动城区经济发展和社会进步。

(二)负责协会组织的日常管理工作，筹备召开科协委员会议、主席会议、代表会议，做好会议材料的草拟文印、整理归档工作。

(三)发挥科学技术是第一生产力的重要作用，大力普及、推广先进技术和现代经营管理方法，依靠科技进步和提高劳动者素质，改善经济增长质量和效益。

(四)普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，培养青少年爱科学、学科学、用科学的风气。

(五)负责组织开展国际民间科技交流与合作，促进扩大对外开放和祖国的和平统一。

(六)组织科技工作者参与城区政府的科技决策、决议的制订，发挥人民团体的参政议政的作用。

(七)开展学术交流，活跃学术思想，积极了解和反映科技工作者的意见和要求，依法维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

(八)指导基层科协组织开展工作，全面提升公民科学文化素质。

(九)承办城区党委、政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

秀峰区科学技术协会

第二部分:桂林市秀峰区科学技术协会2020年度部门决算报表

(详见附件)

表一:《收入支出决算总表》

表二:《收入决算表》

表三:《支出决算表》

表四:《财政拨款收入支出决算总表》

表五:《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六:《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

表七:《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

表八:《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

表九:《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

第三部分:桂林市秀峰区科学技术协会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入24.84万元，其中本年收入22.37万元, 较2019年度决算数减少2.15万元，下降9.61%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入20.32万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2.45万元，增长12.05%。

2.其他收入2.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少4.6万元，主要原因是2019年有4.6万元为上级科协补助秀峰区科协开展“中国流动科技馆广西巡展桂林秀峰区站”巡展收入，2020年没有举办流动科技馆巡展活动，故无此补助收入。

3.上年结转和结余2.48万元，较2019年度决算数增加2.48万元，增长100%。主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2020年度总支出24.84万元，其中本年支出21.85万元, 较2019年度决算数减少0.2万元，下降0.91%。

1.按本部门决算类级功能分类科目如下:

①科学技术支出(类)21.85万元:主要用于科学技术管理行政事务和科学技术普及,较2019年度决算数减少0.2万元，下降0.91%。

②年末结转和结余2.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.51万元，增长17.05%。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20.32万元，较2019年度决算数增加(减少)2.44万元，增长(下降)13.67%。其中:基本支出16.97万元，项目支出3.35万元。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20.32万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的100%。

按本部门决算类级功能分类科目综述如下:

一般公共服务支出(类)年初预算为2.17万元。科学技术支出(类)年初预算为18.14万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的111.97%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16.97万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出14.79万元。

(二)商品和服务支出2.17万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度无政府性基金支出，与2019年度持平。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出2.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2019年增加1.33万元，增长158.38%。主要原因是:资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度无政府采购支出，与2019年持平。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门无任何国有资产。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：秀峰科协2020决算表.xls