中共桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 中共桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级党委、政府以及桂林市委机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则。

2、负责全区党政群机关(含党政机关、人大、政协和各人民团体机关,下同)及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案;拟定区直机关机构改革方案及实施意见;指导、协调全区各级行政管理体制改革和机构改革。

4、审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制的方案;协调区委、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间以及区与街道之间的职责分工,科学配置各部门的职能。

5、审核区人大、区政协和各人民团体机关的机构设置、人员编制的方案。

6、负责城区一级党政群各部门以及街道的内设机构、人员编制的调整;审核区委、区政府工作机构的调整;分配下达区、街道各级党政群机关的行政编制总额;分配下达全区各级各类专项编制总额。

7、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案;审核或批准城区一级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定。

8、负责全区党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度的建立健全及组织实施工作。

9、对全区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,报告区编委及区委、区政府。

10、承担区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

行政单位1个,即:中共桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室。

第二部分 中共桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《中共桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开表》。

第三部分 中共桂林市秀峰区员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计均为6.51万元。与2020年度相比,收、支总计均减少1.31万元,下降16.75%,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出,其中:本年收入6.51万元,本年支出6.51万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计6.51万元,与2020年相比减少1.31万元,下降16.75%,主要是原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出, 其中:财政拨款收入6.51万元,占100%,与2020年相比减少1.31万元,下降16.75%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计6.51万元,与2020年相比减少1.31万元,下降16.71%,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出,其中:基本支出5.83万元,占89.48%;项目支出0.69万元,占10.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入、支出总额均为6.51万元,与2020年度相比,收入、支出总额均减少1.31万元,下降16.75%,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计6.51万元,占本年度支出总额的100%,与2020年度相比,减少1.31万元,下降16.75%,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计6.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)6.51万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5.13万元,支出决算6.51万元,完成年初预算的126.91%,决算数大于预算数主要原因:人员工资福利增加。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为5.14万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的112.98%,决算数大于预算数的主要原因本部门人员的工资福利支出人员工资福利增加。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.69万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计5.83万元,占财政拨款支出的89.48%,与2020年相比减少1.14万元,下降16.36%,其中:人员经费5.79万元,占财政拨款基本支出的99.31%,与2020年相比,减少1.02万元,下降14.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计0.04万元,占财政拨款基本支出的0.69%,与2020年相比,减少0.11万元,下降73.33%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增减0万元,主要原因是本部门没有“三公”经费支出的需要。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排本部门所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增减0万元。2021年,本年部门所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的100%, 比上年增减0万元0。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

八、政府性基金收入支出决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.04万元,与2020年0.15万元相比,减少0.11万元,下降73.33%。主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2021年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算的绩效评价结果等情况

本部门无重点项目。

(五)一般性支出情况

本部门2021年度无会议费开支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。