中国共产主义青年团桂林市秀峰区委员会2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 中国共产主义青年团桂林市秀峰区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团桂林市秀峰区委员会2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团桂林市秀峰区委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团桂林市秀峰区委员会概况

一、主要职能

(一)领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕全区改革发展大局开展工作，在全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助力作用。

(二)组织全区团员青年在全区各项事业中发挥生力军和突击队作用，主动谋划全区各项以青少年为主体的工作。

(三)抓好“党建带团建”工作，推进全区团的组织和干部队伍建设，培养、选拔、推荐团干部和团员青年;培训团的干部，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

(四)参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，开展全区青少年的思想理论教育和对外宣传工作;开展团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

(五)参与我区预防青少年违法犯罪工作，切实维护青少年合法权益;参与我区未成年人保护工作。

(六)开展全区共青团工作和青年工作的理论研究;调查青少年思想动态和青少年工作状况;研究青少年活动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据，并开展各种活动。

(七)规划和管理青少年活动阵地、青少年服务机构的建设。

(八)协助教育部门做好中、小学学生的思想教育管理工作，促进青少年全面发展。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

(九)参与制定有关青年统战工作的政策，做好全区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

(十)承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

机构设置单位1个，行政编制1人。

第二部分 中国共产主义青年团桂林市秀峰区委员会2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《中国共产主义青年团桂林市秀峰区委员会2021年度部门决算公开表》。

第三部分 中国共产主义青年团桂林市秀峰区委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计均为9.49万元。与2020年度相比，收、支总计均增加(减少)-5.87万元，增长(下降)-38.2%(百分比是以元为金额单位的计算结果，可能存在尾数误差，但并不影响结果分析，下同)，主要原因是厉行勤俭节约办一切事业，落实过紧日子缩减预算，其中:年初结转和结余0.13万元,本年收入9.36万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出9.01万元，结余分配0万元，年末结转结余0.48万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计9.36万元，与2020年相比增加(减少)-5.99万元，增长(下降)-39.01%，主要原因厉行勤俭节约办一切事业，落实过紧日子缩减预算, 其中:财政拨款收入9.01万元,占96.26%,与2020年相比增加(减少)-6.22万元,增长(下降)-40.81%;上级补助收入0万元，占0%，与2020年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入0万元，占0%，与2020年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;经营收入0万元，占0%，与2020年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入0.35万元,占3.74%，与2020年相比增加(减少)0.23万元,增长(下降)182.26%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计9.01万元,与2020年相比增加(减少)-6.22万元,增长(下降)-40.81%，主要原因受疫情影响开展各类宣传、培训减少、业务经费缩减，其中:基本支出7.97万元，占88.36%;项目支出1.05万元，占11.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入、支出总额均为9.01万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加(减少)-6.22万元，增长(下降)-40.81%，主要原因:一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出;二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计9.01万元，占本年度支出总额的100%，与2020年度相比，增加(减少)-6.22万元，增长(下降)-40.81%，主要原因落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计9.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)9.01万元，占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21.90万元，支出决算9.01万元，完成年初预算的41.09%,决算数大于预算数主要原因:部门厉行节约。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为10.57万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的75.40%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3.98万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的26.38%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计7.97万元,占财政拨款支出的88.36%，与2020年相比增加(减少)0.06万元,增长(下降)0.79%,其中:人员经费6.59万元,占财政拨款基本支出的82.7%，与2020年相比,增加(减少)0.47万元，增长(下降)7.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计1.38万元，占财政拨款基本支出的17.3%，与2020年相比，增长(减少)-0.41万元,增长(下降)-22.73%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,与2020年度决算数0万元相比，增加0.53万元，增长53%，其中:

公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;与2020年度决算数数0万元相比，增加0.53万元，增长53%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、0人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明

本部门2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2021年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元;本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门(单位)2021年度机关运行经费支出1.38万元，与2020年1.78万元相比，增加(减少)-0.41万元，增长(下降)-22.73%。主要原因是:财政资金周转困难暂未支付。

(二)政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有开展项目绩效自评、未开展预算绩效管理工作。

(五)一般性支出情况

本部门(单位)2021年度会议费开支0万元，培训费开支0.18万元，培训人数30人，用于主要用于青春引擎培训班，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产主义青年团桂林市秀峰区委员会.XLS