桂林市秀峰区妇女联合会2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市秀峰区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市秀峰区妇女联合会2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桂林市秀峰区妇女联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、重点项目绩效评价开展情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市秀峰区妇女联合会概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和妇女工作方针以及区委、区政府、市妇联在各个时期的中心工作任务,确定区妇联工作方针和任务,依据《中华全国妇女联合章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

2、指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动及村、社区妇女的“巾帼建功”活动,团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

3、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行业先进妇女,开展多层次的妇女干部培训,全面提高妇女的整体素质,促进妇女人才的成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。

5、参与社会综合治理工作,维护妇女儿童合法权益。协助政法机关打击侮辱、虐待、残害妇女、儿童的犯罪行为,协调有关部门查处妇女儿童权益的重大典型案件。为妇女提供法律咨询服务,开展法律教育,引导妇女依法维护自身权益。调查研究妇女儿童问题,掌握全区妇女儿童发展现状,为区委、区政府决策提供依据,提出建议。

6、为妇女儿童服务。加强与社会各界联系,积极引导妇女职业技能培训、女童入学、家庭教育、扶贫等经济项目,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大各界妇女的团结,加强与各界和妇女组织的联谊。

8、加强妇联自身建设及基层妇女组织、非公有制经济组织中妇女组织的建设,增强妇联组织的凝聚力。

9、承办区委、区政府和市妇联交办的有关工作任务。

二、部门决算单位构成

区妇联机构设置单位1个,行政编制1人。

第二部分 桂林市秀峰区妇女联合会2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《秀峰区妇女联合会2021年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市秀峰区妇女联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计均为23.37万元。与2020年度相比,收、支总计均减少12.5万元,下降34.86%,主要原因是厉行勤俭节约办一切事业,落实过紧日子缩减预算,其中:年初结转和结余2.06万元,本年收入21.31万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出20.4万元,结余分配0万元,年末结转结余2.97万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计21.31万元,与2020年相比减少13.4万元,下降38.62%,主要原因是厉行勤俭节约办一切事业,落实过紧日子缩减预算, 其中:财政拨款收入19.01万元,占89.21%,与2020年相比减少2.56万元,下降39.8%;上级补助收入0万元,占0%,与2020年相比增加0万元,增长0%;事业收入0万元,占0%,与2020年相比保持一致,增长0%;经营收入0万元,占0%,与2020年相比保持一致;其他收入2.3万元,占10.79%,与2020年相比减少0.84万元,下降26.75%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计20.4万元,与2020年相比减少13.41万元,下降39.67%,主要原因受疫情影响开展各类宣传、培训减少、业务经费缩减,其中:基本支出8.97万元,占43.97%;项目支出11.43万元,占56.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入、支出总额均为19.01万元,与2020年度相比,收入、支出总额均减少12.56万元,下降39.8%,主要原因:一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出;二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计19.01万元,占本年度支出总额的93.17%,与2020年度相比,减少12.56万元,下降39.8%,主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计19.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)19.01万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30.5万元,支出决算19.01万元,完成年初预算的62.33%,决算数小于预算数的原因主要原因:部门厉行节约。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为9.91万元,支出决算为8.97万元,完成年初预算的90.51%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为14.39万元,支出决算为10.04万元,完成年初预算的69.77%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计8.97万元,占财政拨款支出的47.19%,与2020年相比增加2.05万元,增长29.54%,其中:人员经费7.1万元,占财政拨款基本支出的79.1%,与2020年相比,增加1.26万元,增长21.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计1.88万元,占财政拨款基本支出的20.9%,与2020年相比,增长0.78万元,增长71.62%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.03万元,支出决算为0.03万元,完成预算的100%,与2020年度决算数0万元相比,增加0.03万元,其中:

公务接待费支出预算为0.03万元,支出决算为0.03万元,完成预算的100%,与2020年度决算数0万元相比,增加0.03万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.03万元中,公务接待费支出决算0.03万元,占100%。

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.03万元,全年共接待来访团组1个、来宾3人次,主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆划拨,车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明

本部门2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元,与2020年度相比,收入、支出总额均增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重点项目绩效评价开展情况说明

本单位无重点项目

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出1.88万元,与2020年1.09万元相比,增加0.78万元,增长71.62%。主要原因是:财政资金周转困难暂未支付。

(二)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额6.34万元,其中:政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有开展项目绩效自评、未开展预算绩效管理工作。

(五)一般性支出情况

本部门2021年度会议费开支1.3万元,主要用于区妇联换届大会会议材料印刷、文件袋、笔、笔记本、矿泉水等购买;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市秀峰区妇女联合会.XLS