广西桂林市秀峰区科学技术局2021年度部门决算公开

目  录

第一部分  广西桂林市秀峰区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  广西桂林市秀峰区科学技术局2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  广西桂林市秀峰区科学技术局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广西桂林市秀峰区科学技术局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、自治区、桂林市有关科技工作的方针、政策和法律法规。

(二)研究全区科技发展布局和优先领域，推动科技创新体系建设，提高科技创新能力;组织拟定科技发展、科技进步战略的具体政策措施，研究科技促进经济社会发展的重大问题。

(三)组织编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划，会同有关部门研究拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展的规划和政策，进行高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

(四)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(五)负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关措施和办法;引进工业、农业等方面的新产品、新技术，推广农业科学技术，推进农业科技革命。

(六)会同有关部门研究制订多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置;归口管理和使用好本部门的科学事业费、科技项目研究与开发经费、科技发展基金等相关费用。

(七)参与研究制定充分发挥科技人员积极性，创造科技人才成长良好环境的相关政策和措施。组织评选和表彰科技创新拔尖人才，组织评选和表彰各类科技创新奖励项目。做好外国专家的管理工作。

(八)归口管理科技项目申报工作，负责对辖区内科技项目计划的审批。

(九)加强科技成果管理，负责全区科技成果的鉴定、认定登记、申报和奖励，指导协调各部门推广应用、鼓励单位企业申报专利技术。

(十)负责制订全区科学技术普及计划，抓好科学技术普及工作，加强科技培训，提高全民科学素质。

(十一)加强信息管理，建立健全科技信息网络，搞好信息的收集整理与交流，指导企业的发展，负责科技局管理范围内的科技统计工作。组织各级科技相关展会的参展参会工作，积极开展各类科技交流活动。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务和事项。

二、部门决算单位构成

行政单位1个，桂林市秀峰区科学技术局

第二部分  广西桂林市秀峰区科学技术局2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《林市秀峰区科学技术局2021年度部门决算公开表》。

第三部分  广西桂林市秀峰区科学技术局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计均为36.4万元。与2020年度相比，收、支总计均增加4.28万元，增长13.31%。其中:年初结转和结余1.56万元,本年收入34.84万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出36.4万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计34.84万元，与2020年相比增加5.77万元，增长19.87%，主要原因一般性支出, 其中:财政拨款收入34.82万元,占99.94%,与2020年相比增加5.77万元,增长19.86%;上级补助收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%;事业收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%;经营收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%;其他收入0.02万元,占0.06%，与2020年相比增加0.01万元,增长33.33%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计36.4万元,与2020年相比增加5.84万元,增长19.1%，其中:基本支出29.76万元，占81.74%;项目支出6.65万元，占18.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入、支出总额均为34.82万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加5.77万元，增长19.86%，主要原因:一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出;二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门  2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计34.82万元，占本年度支出总额的95.65%，与2020年度相比，增加5.77万元，增长19.86%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计34.82万元，主要用于以下方面:科学技术支出(类)34.82万元，占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算34.82万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计29.76万元,占财政拨款支出的85.46%，与2020年相比增加1.94万元,增长6.97%,其中:人员经费27.75万元,占财政拨款基本支出的93.26%，与2020年相比,增加3.93万元，增长16.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计2万元，占财政拨款基本支出的6.74%，与2020年相比，减少1.99万元,下降49.83%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.52万元，支出决算为0.51万元，完成预算的98.46%,与2020年度决算数0.3万元相比，增加0.21万元，增长68.19%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;与2020年相比，增长0万元,增长0%。

公务接待费支出预算为0.52万元，支出决算为0.51万元，完成预算的98.46%，决算数小于预算数主要原因一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整;与2020年度决算数数0.3万元相比，增加0.21万元，增长68.19%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加0万元，增长(下降)0%,增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.51万元中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0.51万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组6个、来宾40人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明

本部门(2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加0万元，增长0%。

2021年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元;本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出2万元，与2020年3.99万元相比，减少1.99万元，下降49.83%。主要原因是:财政资金周转困难暂未支付。

(二)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额2.47万元，其中:政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

(五)一般性支出情况

本部门2021年度培训费开支0.4万元，培训人数约60人，用于开展科技企业业务培训会。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市秀峰区科学技术局.XLS