广西桂林市秀峰区发改局2021年度部门决算公开

目  录

第一部分  广西桂林市秀峰区发改局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  广西桂林市秀峰区发改局2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  广西桂林市秀峰区发改局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广西桂林市秀峰区发改局概况

一、主要职能

(一)研究提出全区国民经济和社会发展战略，制订中长期规划年度计划，以及区域、生产力布局、城市化、产业发展等专项规划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策。

(二)负责城区宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调城区经济体制改革的责任，依据国家体制改革重大决策，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案。

(四)提出城区全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理;统筹安排城区本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央、自治区、桂林市预算内基本建设资金计划;汇总编制城区固定资产投资中长期规划和年度计划;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;组织开展重大建设项目稽察;指导和协调城区招标投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查。

(五)按规定权限核准、备案企业投资项目;负责审核上报需要国家、自治区、桂林市审批或核准的项目;负责审批权限内的政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计;负责城区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度重大建设项目，负责能源规划和项目建设。

(六)负责科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与全区国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、互相促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题;参与社会保障制度改革政策的制定;协调各项社会事业之间及其与经济发展的相互关系。

(七)拟订城区综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业发展问题，提出促进工业、服务业、现代物流业、高技术产业发展的战略、规划。

(八)研究应对气候变化、资源节约和环境保护问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及措施，协调清洁生产和环保产业发展。

(九)组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系。负责城区国民经济动员潜力调查，组织国民经济动员信息系统建设与管理;负责战时组织国民经济动员;组织实施国民经济动员日常工作。

(十)贯彻落实深化医药卫生体制改革的政策措施，统筹协调推进城区深化医药卫生体制改革;承担城区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

(十一)协调落实铁路建设的相关问题，承担过境城区铁路建设工作领导小组的日常工作。

(十二)贯彻落实国家、自治区、桂林市服务业发展政策，研究提出并组织实施促进城区服务业发展的政策措施。承担城区服务业发展领导小组日常工作。

(十三)承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

秀峰区发改局为行政单位，下设国民经济动员办公室、服务业发展领导小组办公室、重大项目管理办公室、优化营商环境领导小组办公室、铁路建设协调领导小组办公室。全局在职在编人员3名，区聘用人员5名。

第二部分  广西桂林市秀峰区发改局2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《林市秀峰区发改局2021年度部门决算公开表》。

第三部分  广西桂林市秀峰区发改局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计均为78.54万元。与2020年度相比，收、支总计均减少240.64万元，下降-75.39%，其中:年初结转和结余46.84万元,本年收入31.7万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出31.52万元，结余分配0万元，年末结转结余47.02万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计31.7万元，与2020年相比减少240.82万元，下降-88.37%，主要原因一般性支出, 其中:财政拨款收入23.52万元,占74.19%,与2020年相比减少248.82万元,下降-91.37%;上级补助收入0万元，占0%，与2020年相比减少0万元,下降0%;事业收入0万元，占0%，与2020年相比减少0万元,下降0%;经营收入0万元，占0%，与2020年相比减少0万元,下降0%;其他收入8.18万元,占25.81%，与2020年相比减少8万元,下降4,413.84%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计31.52万元,与2020年相比减少240.82万元,下降-88.43%，其中:基本支出18.38万元，占58.32%;项目支出13.14万元，占41.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入、支出总额均为23.52万元，与2020年度相比，收入、支出总额均减少248.82万元，下降91.37%，主要原因:一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出;二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门  2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计23.52万元，占本年度支出总额的74.62%，与2020年度相比，减少248.82万元，下降-91.37%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计23.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)23.52万元，占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算23.52万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门  2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计18.38万元,占财政拨款支出的78.16%，与2020年相比减少2.59万元,下降12.37%,其中:人员经费15.14万元,占财政拨款基本支出的82.34%，与2020年相比,减少0.88万元，下降5.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计3.25万元，占财政拨款基本支出的17.66%，与2020年相比，减少1.71万元,下降34.53%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的99.48%,与2020年度决算数0万元相比，增加0.23万元，增长0%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2020年相比，增长0万元,增长0%。

公务接待费支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的99.48%，决算数小于预算数主要原因一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整;与2020年度决算数数0万元相比，增加0.23万元，增长0%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加0万元，增长(下降)0%,增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.23万元中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0.23万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组3个、来宾18人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明

本部门2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加0万元，增长0%。

2021年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元;本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出3.25万元，与2020年4.96万元相比，减少1.71万元，下降34.53%。主要原因是:财政资金周转困难暂未支付。

(二)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.53万元，其中:政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市秀峰区发改局.XLS