桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心概况

一、主要职能

1. 承担辖区居民的预防、基本保健和医疗

2. 区域内传染病和非传染性慢性病防控

3. 区域内人群的健康教育工作

4. 强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性公

共卫生事件

5.死因监测、精神病系统管理、家庭医生签约等国家基本公卫服务项目

二、部门决算单位构成

本中心设有:门诊部、住院部、后勤科。其中,门诊部下设有:全科诊室、妇科、中医科、口腔科、公共卫生科、放射科、化验室;后勤科下设有药房、收费室、财务室等。

第二部分 桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《秀峰区长海社区卫生服务中心2022年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为545.51万元。与2021年度相比,收、支总计均增加99.79万元,增长22.39%,主要原因是:医疗收入增加和政府下拨在编人员2021-2022年事业单位奖励性补贴、基本公卫人均补助经费增加等,其中:年初结转和结余46.25万元,本年收入499.25万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出457.72万元,结余分配0万元,年末结转结余87.78万元。

二、2022年收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计499.25万元,与2021年相比增加109.9万元,增长28.23%,主要医疗收入增加和政府下拨在编人员2021-2022年事业单位奖励性补贴、基本公卫人均补助经费等增加 ,其中:财政拨款收入374.79万元,占75.07%,与2021年相比增加78.86万元,增长26.65%;上级补助收入0万元,占0%,与2021年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入123.54万元,占24.74%,与2021年相比增加36.1万元,增长41.28%;经营收入0万元,占0%,与2021年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入0.92万元,占0.18%,与2021年相比减少-5.05万元,下降-84.57%。

三、2022年支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计457.72万元,与2021年相比增加58.27万元,增长14.59%,主要原因是:2021-2022年事业单位奖励性补贴基本公卫人均补助等经费增加 ,支出也相应增多,其中:基本支出457.72万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为374.79万元,与2021年度相比,收入、支出总额均增加78.86万元,增长26.65%,主要原因:2021-2022年事业单位奖励性补贴、基本公卫人均补助等经费增加 ,支出成本也相应增多;二是年初财政拨款结转和结余增加。因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2022年度一般公共预算财政拨款支出合计374.79万元,占本年度支出总额的81.88%,与2021年度相比,增加78.86万元,增长26.65%,主要原因2021-2022年事业单位奖励性补贴、基本公卫人均补助经费增加 ,支出成本也相应增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计374.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)19.82万元,占5.29%;卫生健康支出(类)341.92万元,占91.23%;住房保障支出(类)13.06万元,占3.48%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.38万元,支出决算374.79万元,完成年初预算的183.38%,决算数大于预算数主要原因:基本公卫补助资金、基药补助资金等上级转移资金均由主管局统一预算导致

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.1万元,支出决算为19.82万元,完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为11.31万元,支出决算为11.15万元,完成年初预算的98.56%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.07万元,支出决算为13.06万元,完成年初预算的86.64%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

4.卫生健康支出(类)年初预算为157.9万元,支出决算为175.56万元,完成年初预算的111.18%,决算数大于预算数的主要原因:年初基药补助资金申请财政拨款预算,由主管局统一预算

5.卫生健康支出(类)公共卫生服务年初预算为0万元,支出决算为155.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年初财政拨款预算,由主管局统一预算

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计374.79万元,占财政拨款支出的100%,与2021年相比增加78.86万元,增长26.65%,其中:人员经费308.66万元,占财政拨款基本支出的82.35%,与2021年相比,增加96.13万元,增长45.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计66.14万元,占财政拨款基本支出的17.65%,与2021年相比,减少-17.27万元,下降-20.71%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政安排的“三公”经费支出0.85万元,完成预算的100%,与2021年度决算数0.68万元相比,增加0.17万元,增长24.91%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。无此项支出

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,无此项支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.85万元,支出决算为0.85万元,完成预算的100%,与上年相比增加0.17万元,增长24.91%,增加的主要原因是:因疫情期间车辆用于转动人员次数增加,成本相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.85万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.85万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.85万元,其中:公务用车购置0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.85万元,主要是车辆划拨,车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元,与2022年度相比,收入、支出总额均增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因主要原因本年度无此项目收支。

2022年度政府性基金预算总收入0万元中,年初结转结余0万元,财政拨款收入0万元;本年支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。无此项目收支

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

本部门(单位)2022年度政府采购支出总额3.98万元,其中:政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.76万元。

(三)国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车1辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。本单位未开展预算绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位没有开展项目绩效自评。)。

(五)一般性支出情况

本单位2022年度会议费开支0万元,无此项目收支

培训费开支0.25万元,培训人数  60  人,用于开展临床技能业务培训等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。