桂林市秀峰区甲山街道办事处（汇总）2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市秀峰区甲山街道办事处(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市秀峰区甲山街道办事处(汇总)2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桂林市秀峰区甲山街道办事处(汇总)2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市秀峰区甲山街道办事处(汇总)概况

一、主要职能

桂林市秀峰区甲山街道办事处的主要工作职能是:落实基层党建工作责任制,负责基层服务型党组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、宣传思想和意识形态工作;统筹街道社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。参与落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,负责优化发展环境、服务辖区企业、促进项目发展等工作。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,配合职能部门落实公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗卫生、社会服务、住房保障、公共文化体育、残疾人服务等领域的公共服务工作。组织实施辖区环境保护、秩序治理、物业监督等城市管理综合性工作,营造良好发展环境。组织实施平安建设,承担辖区社会治安综合治理、应急管理及民族宗教管理等有关工作,接待群众来信来访,化解矛盾纠纷等,维护社会和谐稳定。对辖区相关行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。指导社区居民委员会、居民小区业主委员会建设,加强政治引领和能力建设,统筹辖区资源,组织居民、单位、群众团体、社会组织参与社区建设和管理,完善社区服务功能,健全完善基层治理体系,实现共建共治共享。

桂林市秀峰区甲山街道社会事务综合服务中心主要工作职能是:依法负责街道辖区退役军人服务保障工作。负责做好退役军人关系转接、联络接待、教育培训、就业创业扶持、困难帮扶、权益维护、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务性工作,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

街道设5个综合性办公室:党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

桂林市秀峰区甲山街道办事处为行政单位,二层机构下属事业单位1个,是桂林市秀峰区甲山街道社会事务综合服务中心。本单位(含二层机构)在职在编人员29人。

第二部分 桂林市秀峰区甲山街道办事处(汇总)2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《秀峰区甲山街道办事处(汇总)2022年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市秀峰区甲山街道办事处(汇总)2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计均为1,648.88万元。与2021年度相比,收、支总计均增加197.28万元,增长11.96%(百分比是以元为金额单位的计算结果,可能存在尾数误差,但并不影响结果分析,下同),主要原因是人员经费增加,其中:年初结转和结余45.82万元,本年收入1,603.06万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出1,614.44万元,结余分配0万元,年末结转结余34.44万元。

二、2022年收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1,603.06万元,与2021年相比增加182.9万元,增长12.88%,主要原因是人员经费增加, 其中:财政拨款收入1,509.99万元,占94.19%,与2021年相比增加176.42万元,增长13.23%;其他收入93.08万元,占5.81%,与2021年相比增加6.49万元,增长7.5%。

三、2022年支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1,614.44万元,与2021年相比增加199.44万元,增长14.09%,主要原因是人员经费增加,其中:基本支出971.48万元,占60.17%;项目支出642.96万元,占39.83%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入、支出总额均为1,509.99万元,与2021年度相比,收入、支出总额均增加176.42万元,增长13.23%,主要原因是人员经费增加。

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1,509.99万元,占本年度支出总额的93.53%,与2021年度相比,增加176.42万元,增长13.23%,主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1,509.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)576.25万元,占38.16%;公共安全支出(类)0.46万元,占0.03%;社会保障和就业支出(类)410.35万元,占27.18%;卫生健康支出(类)74.28万元,占4.92%;城乡社区支出(类)8.97万元,占0.59%;农林水支出(类)403.71万元,占26.74%;住房保障支出(类)35.97万元,占2.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1829.03万元,支出决算1,509.99万元,完成年初预算的82.56%,决算数小于预算数的原因一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事

支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为648.29万元,支出决算为555.56万元,完成年初预算的85.7%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.05万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

7.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为1000.08万元,支出决算为323.23万元,完成年初预算的32.32%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为35.95万元,支出决算为53.62万元,完成年初预算的149.15%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

10.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

11.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)

年初预算为30.76万元,支出决算为26.32万元,完成年初预算的85.57%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为27.4万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为18.1万元,支出决算为27.56万元,完成年初预算的152.27%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为2.12万元,支出决算为2.62万元,完成年初预算的123.58%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为14.48万元,支出决算为16.71万元,完成年初预算的115.4%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

18.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为358.24万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

20.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.88万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

21.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.9万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

22.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.16万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

24.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为26.97万元,支出决算为35.97万元,完成年初预算的133.37%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计867.02万元,占财政拨款支出的57.42%,与2021年相比增加186.86万元,增长27.47%,其中:人员经费822.19万元,占财政拨款基本支出的94.83%,与2021年相比,增加202.37万元,增长32.65%,主要包括基本工资118.86万元、津贴补贴87.64万元、奖金144.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.62万元、职工基本医疗保险缴费30.17万元、公务员医疗补助缴费16.71万元、其他社会保障缴费58.94万元、住房公积金61.84万元、其他工资福利支出213.44万元、退休费27.15万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元;公用经费合计44.83万元,占财政拨款基本支出的5.17%,与2021年相比,减少15.5万元,下降25.69%,主要包括水费2.05万元、电费7.24万元、邮电费2.13万元、差旅费0.91万元、培训费0.51万元、其他交通费用18.83万元、其他商品和服务支出13.17万元。

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政安排的“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,与2021年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求,严格按照文件要求,严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆划拨,车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

本部门2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元,与2022年度持平。

2022年度政府性基金预算总收入0万元中,年初结转结余0万元,财政拨款收入0万元;本年支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出44.83万元,比年初预算数减少17.56万元,降低28.15%,与2021年60.33万元相比,减少15.5万元,下降25.69%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出

(二)政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额8.03万元,其中:政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.03万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门没有开展项目绩效自评。

(五)一般性支出情况

本部门2022年度会议费开支0.07万元,主要用于换届选举工作布置;培训费开支0.92万元,培训人数110人,用于开展安全生产和消防安全、换届选举培训,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。