桂林市秀峰区统计局（汇总）2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市秀峰区统计局(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市秀峰区统计局(汇总)2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桂林市秀峰区统计局(汇总)2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市秀峰区统计局(汇总)概况

一、主要职能

(一)制定全区性的统计工作规定;制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划;组织领导和协调全区各街道办事处、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作;组织宣传、贯彻统计法律法规,查处重大的统计违法案件,监督检查统计法律法规的实施。

(二)建立健全全区国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度;贯彻执行国家统计标准和地方统计标准;组织实施国家、省、市统计局统计体制改革方案。

(三)组织指导全区统计工作;负责管理全区性的统计调查项目,审查各街道办事处和社区行政、企事业单位统计调查计划、调查方案;组织指导全区各部门的社会经济调查;负责全区统计报表管理工作。

(四)在区政府的领导下,组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。

(五)收集、汇总、整理、提供全区性基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

(六)统一核定、管理、公布、出版全区性统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报,指导、协调全区社会经济统计信息咨询工作。

(七)建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。

(八)组织管理全区统计干部业务培训和统计人员持证上岗;组织管理全区统计科学研究工作。

(九)承办区委、区政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本部门行政单位1个,为秀峰区统计局,事业单位1个,为秀峰区经济调查队。全局(含二层机构)在职在编人员7名,区聘用人员3名,统计协管员11名。

第二部分 桂林市秀峰区统计局(汇总)2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件:《秀峰区统计局(汇总)2022年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市秀峰区统计局(汇总)2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计均为147.67万元。与2021年度相比,收、支总计均增加8.81万元,增长6.34%,主要原因是项目支出增加了住户大样本轮换及电子台账工作经费,其中:年初结转和结余0.06万元,本年收入147.61万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出146.78万元,结余分配0万元,年末结转结余0.89万元。

二、2022年收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计147.61万元,与2021年相比增加10.98万元,增长8.04%,主要原因是项目支出增加了住户大样本轮换及电子台账工作经费,其中:财政拨款收入146.51万元,占99.25%,与2021年相比增加10.09万元,增长7.4%;上级补助收入0万元,占0%,与2021年相比持平;事业收入0万元,占0%,与2021年相比持平;经营收入0万元,占0%,与2021年相比持平;其他收入1.1万元,占0.75%,与2021年相比增加0.88万元,增长400%。

三、2022年支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计146.78万元,与2021年相比增加7.98万元,增长5.75%,主要原因是项目支出增加了住户大样本轮换及电子台账工作经费,其中:基本支出74.34万元,占50.65%;项目支出72.44万元,占49.35%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入、支出总额均为146.51万元,与2021年度相比,收入、支出总额均增加10.09万元,增长7.4%,主要原因是项目支出增加了住户大样本轮换及电子台账工作经费。

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计146.51万元,占本年度支出总额的99.81%,与2021年度相比,增加10.09万元,增长7.4%,主要原因是项目支出增加了住户大样本轮换及电子台账工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计146.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)126.72万元,占86.49%;社会保障和就业支出(类)8.72万元,占5.95%;卫生健康支出(类)4.74万元,占3.23%;住房保障支出(类)6.32万元,占4.32%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.14万元,支出决算146.51万元,完成年初预算的73.2%,决算数小于预算数的原因是一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为48.33万元,支出决算为18.86万元,完成年初预算的39.02%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为56.58万元,支出决算为64.57万元,完成年初预算的114.12%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为9.68万元,支出决算为5.76万元,完成年初预算的59.5%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)年初预算为1万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的66%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)年初预算为1.15万元,支出决算为1.09万元,完成年初预算的94.78%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)年初预算为45.67万元,支出决算为35.68万元,完成年初预算的78.13%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为1.78万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的5.06%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为12.36万元,支出决算为8.43万元,完成年初预算的68.2%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.29万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.76万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的126.06%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为9.27万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的68.18%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计74.34万元,占财政拨款支出的50.74%,与2021年相比减少3.01万元,下降3.9%,其中:人员经费70.09万元,占财政拨款基本支出的94.29%,与2021年相比,减少3.29万元,下降4.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计4.25万元,占财政拨款基本支出的5.71%,与2021年相比,增长0.28万元,增长6.96%,主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政安排的“三公”经费支出0.8万元,完成预算的100%,与2021年度决算数0.4万元相比,增加0.4万元,增长99.34%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与2021年相比持平。

公务接待费支出预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成预算的100%,与2021年度决算数数0.4万元相比,增加0.4万元,增长99.34%。主要原因是统计业务增加,上级部门指导工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与2021年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.8万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算0.8万元,占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。公务接待费支出决算为0.8万元,主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

本部门2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元,与2021年度相比持平。

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出3万元,与2021年3.48万元相比,减少0.48万元,下降13.86%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额3.27万元,其中:政府采购货物支出3.27万元。

(三)国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金72.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“培育“四上企业”及大个体等奖励补贴及各统计专业业务会议、培训工作经费”、“工业、大服务业、劳动工资等各专业统计工作经费”、“GDP核算及统计执法工作经费”、“统计数据管理及网络信息自动化工作经费”、“企业电子化台账工作经费”、“城镇居民收支调查及农业统计工作经费”、“统计网络化工作经费”等10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出72.16万元,从评价情况来看良好。

(五)一般性支出情况

本部门2022年度会议费开支0万元;培训费开支2.57万元,用于开展统计各专业业务培训,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。