广西桂林市秀峰区残联2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 广西桂林市秀峰区残联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 广西桂林市秀峰区残联2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广西桂林市秀峰区残联2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广西桂林市秀峰区残联概况

一、主要职能

秀峰区残疾人联合会是人民团体,具有“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,团结教育残疾人,为残疾人服务。依照法律、法规、章程或者接受政府所托,开展残疾人工作,动员社会力量,发展残疾人事业。

二、部门决算单位构成

秀峰区残疾人联合会是在区委、区政府领导下负责全区残疾人工作的群众团体,部门决算单位构成为:基本支出和项目支出。实有人数9,其中编制1人,在职人员8人。

第二部分 广西桂林市秀峰区残联2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《桂林市秀峰区残联2022年度部门决算公开表》。

第三部分 广西桂林市秀峰区残联2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计均为283.46万元。与2021年度相比,收、支总计均增加162.35万元,增长134.05%(百分比是以元为金额单位的计算结果,可能存在尾数误差,但并不影响结果分析,下同),主要原因是用于残疾人事业发展的财政拨款资金增加,其中:年初结转和结余4.9万元,本年收入278.56万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出280.81万元,结余分配0万元,年末结转结余2.65万元。

二、2022年收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计278.56万元,与2021年相比增加157.61万元,增长130.31%,主要原因残疾人事业发展的财政拨款资金增加, 其中:财政拨款收入273.43万元,占98.16%,与2021年相比增加158.61万元,增长138.13%;上级补助收入0万元,占0%,与2021年相比增加0万元,增长0%;事业收入0万元,占0%,与2021年相比增加0万元,增长0%;经营收入0万元,占0%,与2021年相比增加0万元,增长0%;其他收入5.13万元,占1.84%,与2021年相比减少-1万元,下降16.27%。

三、2022年支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计280.81万元,与2021年相比增加164.59万元,增长141.63%,主要原因残疾人事业发展的财政拨款资金增加,其中:基本支出21.88万元,占7.79%;项目支出258.93万元,占92.21%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入、支出总额均为273.43万元,与2021年度相比,收入、支出总额均增加158.61万元,增长138.13%,主要原因:一是前两年无法开展的项目今年陆续实施;二是年初财政拨款增加。

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计256.04万元,占本年度支出总额的91.18%,与2021年度相比,增加151.19万元,增长144.18%,主要原因残疾人事业发展的财政拨款资金增加,前两年无法开展的项目今年陆续实施。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计256.04万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出11.55万元,占4.51%;

外交支出0万元,占0%;

国防支出0万元,占0%;

公共安全支出0万元,占0%;

教育支出0万元,占0%;

科学技术支出0万元,占0%;

文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;

社会保障和就业支出244.49万元,占95.49%;

卫生健康支出0万元,占0%;

节能环保支出0万元,占0%;

城乡社区支出0万元,占0%;

农林水支出0万元,占0%;

交通运输支出0万元,占0%;

资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;

商业服务业等支出0万元,占0%;

金融支出0万元,占0%;

援助其他地区支出0万元,占0%;

自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;

住房保障支出0万元,占0%;

粮油物资储备支出0万元,占0%;

有资本经营预算支出0万元,占0%;

灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;

其他支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.97万元,支出决算256.04万元,完成年初预算的87.69%,决算数小于决算数的原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为18万元,支出决算为11.55万元,完成年初预算的64.17%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算为15.57万元,支出决算为10.33万元,完成年初预算的66.34%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为68万元,支出决算为99.7万元,完成年初预算的146.62%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为48.5万元,支出决算为34.54万元,完成年初预算的71.22%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为141.9万元,支出决算为89.32万元,完成年初预算的62.94%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计21.88万元,占财政拨款支出的8.55%,与2021年相比增加12.13万元,增长124.35%,其中:人员经费20.6万元,占财政拨款基本支出的94.15%,与2021年相比,增加12.15万元,增长143.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计1.28万元,占财政拨款基本支出的5.85%,与2021年相比,减少-0.02万元,增长(下降)-1.71%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政安排的“三公”经费支出0.05万元,完成预算的63.88%,与2021年度决算数0万元相比,增加0.05万元,增长0%,其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。与2021年相比,增长0万元,增长0%。

2、公务接待费支出预算为0.08万元,支出决算为0.05万元,完成预算的63.88%,决算数小于预算数主要原因主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求,严格按照文件要求,严控制公务接待行为。与2021年度决算数数0万元相比,增加0.05万元,增长0%。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要原因是公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加0万元,增长0%。截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.05万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算0.05万元,占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.05万元,全年共接待来访团组1个、来宾4人次,主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆划拨,车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

本部门2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为17.39万元,与2022年度相比,收入、支出总额均增加7.42万元,增长74.41%,主要原因政府性基金财政拨款收入增加。

2022年度政府性基金预算总收入17.39万元中,年初结转结余0万元,财政拨款收入17.39万元;本年支出17.39万元,其中基本支出0万元,项目支出17.39万元;年末结转和结余0万元。

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出1.28万元,比年初预算数减少0.03万元,降低36.13%,与2021年1.3万元相比,减少0.02万元,下降1.71%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量增加减少、落实过紧日子要求压减支出等。

(二)政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.32万元,其中:政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2022年本部门未开展预算绩效管理工作。

(五)一般性支出情况

本部门2022年度会议费开支0万元。培训费开支4.55万元,培训人数35人,用于开展残疾人实用技术培训,残疾人就业培训,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。