桂林市秀峰区甲山街道办事处（本级）2023年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市秀峰区甲山街道办事处(本级)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市秀峰区甲山街道办事处(本级)2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桂林市秀峰区甲山街道办事处(本级)2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

二、2023年收入决算情况说明

三、2023年支出决算情况说明

四、2023年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2023年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2023年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市秀峰区甲山街道办事处(本级)概况

一、主要职能

落实基层党建工作责任制，负责基层服务型党组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、宣传思想和意识形态工作；统筹街道社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。参与落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，负责优化发展环境、服务辖区企业、促进项目发展等工作。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，配合职能部门落实公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗卫生、社会服务、住房保障、公共文化体育、残疾人服务等领域的公共服务工作。组织实施辖区环境保护、秩序治理、物业监督等城市管理综合性工作，营造良好发展环境。组织实施平安建设，承担辖区社会治安综合治理、应急管理及民族宗教管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等，维护社会和谐稳定。对辖区相关行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。指导社区居民委员会、居民小区业主委员会建设，加强政治引领和能力建设，统筹辖区资源，组织居民、单位、群众团体、社会组织参与社区建设和管理，完善社区服务功能，健全完善基层治理体系，实现共建共治共享。

二、部门决算单位构成

街道设5个综合性办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

桂林市秀峰区甲山街道办事处为行政单位，本单位（不含二层机构）在职在编人员24人。

第二部分 桂林市秀峰区甲山街道办事处(本级)2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《桂林市秀峰区甲山街道办事处(本级)2023年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市秀峰区甲山街道办事处(本级)2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为2169.33万元。与2022年度相比，收、支总计均增加558.41万元，增长34.66%(百分比是以元为金额单位的计算结果，可能存在尾数误差，但并不影响结果分析，下同)，主要原因是人员经费增加，其中:年初结转和结余26.60万元，本年收入2142.74万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出2151.81万元，结余分配0万元，年末结转结余17.53万元。

二、2023年收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计2142.74万元，与2022年相比增加576.49万元，增长36.81%，主要原因是人员经费增加，其中:财政拨款收入2123.12万元，占99.08%，与2022年相比增加649.94万元，增长44.12%；其他收入19.62万元，占0.92%，与2022年相比减少73.45万元，下降78.92%。

三、2023年支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计2151.81万元，与2022年相比增加574.48万元，增长36.42%，主要原因是人员经费增加，其中:基本支出1091.34万元，占50.72%；项目支出1060.47万元，占49.28%。

四、2023年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为2123.12万元，与2022年度相比收入、支出总额均增加649.94万元增长44.12%，主要原因是人员经费增加。

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2023年度一般公共预算财政拨款支出合计1861.86万元，占本年度支出总额的86.53%，与2022年度相比增加388.68万元，增长26.38%，主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计1861.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类),760.30万元，占40.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.63万元，占0.09%；社会保障和就业支出(类)849.74万元，占45.64%；卫生健康支出(类)52.62万元，占2.83%；农林水支出(类)133.52万元，占7.17%；自然资源海洋气象等支出（类）25.00万元，占1.34%；住房保障支出(类)39.05万元，占2.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1277.50万元，支出决算1861.86万元，完成年初预算的,145.74%，决算数大于预算数的原因是一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为411.03万元，支出决算为753.68万元，完成年初预算的183.36%，决算数大于预算数的主要原因:一是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是预算调整。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因:一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)年初预算为30.98万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的50.71%，决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因:一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为5万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的32.60%，决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为704.74万元，支出决算为761.04万元，完成年初预算的107.99%，决算数大于预算数的主要原因:一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为47.18万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为34.59万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的107.52%，决算数大于预算数的主要原因:一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

9.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因:一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

10.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因:一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因:一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为26.54万元，支出决算为25.70万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的100.00%。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因:一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因:一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0万元，支出决算为129.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因:一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整

17.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因:一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为35.38万元，支出决算为39.05万元，完成年初预算的110.37%，决算数大于预算数的主要原因:一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1062.65万元，占财政拨款支出的57.07%，与2022年相比增加228.45万元，增长27.39%，其中:人员经费1007.42万元,占财政拨款基本支出的94.80%,，与2022年相比，增加218.05万元，增长27.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计55.23万元，占财政拨款基本支出的5.20%，与2022年相比，增加10.4万元，增长23.20%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度财政安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，与2022年度决算数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2022年相比，增长(减少)0万元，增长(下降)0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2022年度决算数数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约；与上年相比增加0万元，增长(下降)0%，增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2023年政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为261.27万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加261.27万元。

2023年度政府性基金预算总收入261.27万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入261.27万元；本年支出261.27万元，其中基本支出0万元，项目支出261.27万元；年末结转和结余0万元。

九、2023年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2023年度机关运行经费支出55.23万元，与2022年44.83万元相比，增加10.40万元，增长23.20%。主要原因是:资产运行维护支出增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2023年度政府采购支出总额3.06万元，其中:政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

本单位2023年开展预算绩效管理工作，对19个项目进行绩效目标填报。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位2023年开展项目绩效自评，对19个项目进行评价打分，其中11个100分，全部项目均评为一等。

(五)一般性支出情况

本单位2023年度培训费开支0.11万元，培训人数1人，用于乡村建设自然资源综合业务培训。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。