桂林市秀峰区丽君街道办事处（本级）2023年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市秀峰区丽君街道办事处(本级)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市秀峰区丽君街道办事处(本级)2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桂林市秀峰区丽君街道办事处(本级)2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

二、2023年收入决算情况说明

三、2023年支出决算情况说明

四、2023年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2023年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2023年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市秀峰区丽君街道办事处(本级)概况

一、主要职能

丽君街道办事处为秀峰区人民政府的派出机关，在秀峰区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权,对街道辖区内地区性、社会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街道辖区内社会管理工作，协同有关职能部门开展城市管理工作，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

（一）贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规、规章及市人民政府的决定、命令、指示，通过法定委托或授权，负责丽君街道辖区内行政执法及日常管理工作，完成市人民政府部署的各项任务。

（二）负责丽君街道辖区内城市管理工作

1.贯彻有关城市管理的法律、法规、规章，制订丽君街道辖区城市管理的计划并组织实施。

2.负责丽君街道辖区内环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位、社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。

3.通过法定委托或授权，负责丽君街道辖区城市管理执法的日常管理工作。

4.配合环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。

5.协同有关行政主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘、扰民、干扰合法施工的行为，配合建设施工单位维护施工秩序。

6.协同市政管理等有关部门对丽君街道辖区内的脏、乱、差进行全面整治。

7.对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

（三）负责辖区内社会管理工作

1.组织丽君街道辖区单位、居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。

2.负责丽君街道辖区内社会治安综合治理，群众信访及维护稳定工作，开展法制教育，推进依法治街。

3.会同有关部门对居住在辖区内的外来人员进行综合管理。

4.开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及文化、科普、体育、教育、卫生保健、殡葬改革管理、统计、人民调解等工作。

5.负责丽君街道辖区内失业人员和离退休人员的管理，做好城市低保、职工养老保险、失业保险、医疗保险、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、进城务工农民等社会管理与服务工作，协助有关部门做好就业和再就业服务工作。

6.做好民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

7.做好丽君街道辖区内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。

8.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（四）负责丽君街道辖区内社区建设工作

1.切实加强丽君街道辖区内社区基础设施、服务体系建设，着力解决群众生产生活中突出问题，切实维护群众的合法权益。

2.培育和发展社区服务组织，组织社区志愿者队伍，动员社区单位和居民积极参与社区建设。

3.兴办发展社区服务及社会福利事业，做好社会救助工作。

4.指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

5.组织开展丽君街道辖区内群众文化、体育、环境整治等活动和教育、人口和卫计、科普等工作；对辖区内群众进行法制和社会公德教育。

6.负责办理人民群众来信来访，及时向市人民政府反映人民群众的意见和要求。

（五）负责丽君街道辖区内经济发展工作

贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，在做好经济发展工作的同时，积极为区域经济发展及市场主体营造良好发展环境和社会环境，制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育经济组织，推动区域经济发展。

二、部门决算单位构成

行政单位1个，即：桂林市秀峰区丽君街道办事处。

第二部分 桂林市秀峰区丽君街道办事处(本级)2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《桂林市秀峰区丽君街道办事处(本级)2023年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市秀峰区丽君街道办事处(本级)2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为1312.51万元。与2022年度相比，收、支总计均增加268.15万元，增长25.68%(百分比是以元为金额单位的计算结果，可能存在尾数误差，但并不影响结果分析，下同)，主要原因是增加了社区工作者，其中：年初结转和结余47.5万元，本年收入996.86万元，使用非财政拨款结余0万元；本年支出1007.67万元，结余分配0万元，年末结转结余36.69万元。

二、2023年收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计1280.78万元，与2022年相比增加283.92万元，增长28.48%，主要原因是增加了社区工作者，其中：财政拨款收入1245.57万元，占97.25%，与2022年相比增加300.8万元，增长31.84%；其他收入35.2万元，占2.75%，与2022年相比减少16.89万元，下降32.42%。

三、2023年支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计1293.41万元，与2022年相比增加285.74万元，增长28.36%，主要原因是增加了社区工作者，其中:基本支出945.95万元，占73.14%；项目支出347.47万元，占26.86%。

四、2023年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为1100.88万元，与2022年度相比收入、支出总额均增加156.11万元增长16.52%，主要原因是增加了社区工作者。

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2023年度一般公共预算财政拨款支出合计1100.88万元，占本年度支出总额的85.11%，与2022年度相比增加156.11万元，增长16.52%，主要原因增加了社区工作者。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计1100.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)，391.55万元，占35.57%；教育支出(类)0.39万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.35万元，占1.76%；社会保障和就业支出(类)640.09万元，占58.14%；卫生健康支出(类)32.84万元，占2.98%；农林水支出(类)0.87万元，占0.08%；住房保障支出(类)13.81万元，占1.25%；灾害防治及应急管理支出（类）1.98万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为815.38万元，支出决算1100.88万元，完成年初预算的135.01%，决算数大于预算数的原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为191.36万元，支出决算为389.47万元，完成年初预算的203.53%，决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是预算调整。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是预算调整。

3.一般公共服务支出（类）其他其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

4.一般公共服务支出（类）其他其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是预算调整。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约；二是财政库款困难部分项目资金暂未支付；三是预算调整。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为571.18万元，支出决算为591.79万元，完成年初预算的103.61%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.38万元，支出决算16.34万元，完成年初预算的113.63%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.19万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的260.08%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是预算调整。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

14.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.09万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约；二是财政库款困难部分项目资金暂未支付；三是预算调整。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.9万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的120.68%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.78万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的128.11%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计898.11万元，占财政拨款支出的81.58%，与2022年相比增加270.86万元，增加43.18%，其中：人员经费882.63万元，占财政拨款基本支出的98.28%，与2022年相比，增加276.02万元，增加45.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计15.47万元，占财政拨款基本支出的1.72%，与2022年相比，减少5.17万元，下降25.05%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度财政安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，与2022年度决算数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2022年相比，增长(减少)0万元，增长(下降)0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2022年度决算数数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约；与上年相比增加0万元，增长(下降)0%，增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2023年政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为144.7万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加144.7万元。

2023年度政府性基金预算总收入144.7万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入144.7万元；本年支出144.7万元，其中基本支出0万元，项目支出144.7万元；年末结转和结余0万元。

九、2023年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2023年度机关运行经费支出15.47万元，与2022年20.64万元相比，减少5.17万元，下降25.05%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少，部门厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年度政府采购支出总额11.19万元，其中：政府采购货物支出8.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2023年度19个预算项目开展了绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位对照年初设定的绩效目标自评，17个项目评为一等，占项目总数比例89.47%；2个项目评为二等，占项目总数比例10.53%。

（五）一般性支出情况

本单位2023年度培训费开支0.04万元，培训人数100人，用于开展民政、财务、统计、社区干部新入职等培训。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。