广西桂林市秀峰区工业和信息化局2023年度部门决算公开

目    录

第一部分 广西桂林市秀峰区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 广西桂林市秀峰区工业和信息化局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广西桂林市秀峰区工业和信息化局2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

二、2023年收入决算情况说明

三、2023年支出决算情况说明

四、2023年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2023年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2023年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广西桂林市秀峰区工业和信息化局概况

一、主要职能

区工业和信息化局贯彻执行党、国家和自治区有关工业和信息化方面的法律、法规和方针政策，指导企业用好用活政策，依法生产、依法经营，主要职责是:

    (一)负责全区工业和信息化工作的统筹协调，对工业和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见建议;提出全区工业高质量发展的战略政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题。

    (二)拟定并组织实施全区工业和信息化的发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，推进产业结构战略性调整和优化升级。

    (三)拟定经济运行调控目标和措施并组织实施;监测分析全区工业经济运行态势、运行预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行汇总的有关问题并提出政策建议。

    (四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，负责工业和信息化产业投资的组织实施。

    (五)负责全区散装水泥管理工作。

    (六)统筹推进全区信息化工作，拟定相关政策措施，协调信息化建议中的重大问题。

    (七)负责全区工业和信息化相关产业的节能减排、资源综合利用等工作。

    (八)负责全区工业和信息化相关行业的宏观指导和服务管理工作;会同有关部门拟定促进中小企业及非公经济发展的相关政策和措施;协调解决有关重大问题。

    (九)推进信息化和工业化融合发展;指导工业领域信息化和网络安全工作。

    (十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

行政单位1个，桂林市秀峰区工业和信息化局

第二部分 广西桂林市秀峰区工业和信息化局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《桂林市秀峰区工业和信息化局2023年度部门决算公开表》。

第三部分 广西桂林市秀峰区工业和信息化局2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计均为440.89万元。与2022年度相比，收、支总计均增加326.65万元，增长74.09%，其中：年初结转和结余0万元,本年收入352.1万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出440.89万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、2023年收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计440.89万元，与2022年相比增加326.65万元，增长74.09%， 其中：财政拨款收入352.10万元,占100%,与2022年相比增加237.91万元,增长83.46%；上级补助收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元,增长0%；事业收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元,增长0%；经营收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元,增长0%；其他收入88.78万元,占100%，与2022年相比增加88.73万元,增长1774.6%。

三、2023年支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计440.89万元,与2022年相比增加326.65万元,增长74.09%，主要原因项目支出增加，其中：基本支出17.83万元，占4.05%；项目支出423.06万元，占95.95%。

四、2023年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入、支出总额均为352.10万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加237.91万元，增长83.46%，主要原因：疫情期间购买的防疫物资。

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2023年度一般公共预算财政拨款支出合计352.10万元，占本年度支出总额的79.86%，与2022年度相比，增加237.91万元，增长83.46%，主要原因项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计352.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；外交支出（类）0万元，占0%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；卫生健康支出（类）217.04万元，占61.64%；节能环保支出（类）76.68万元，占21.78%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出（类）58.38万元，占16.58%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；金融支出（类）0万元，占0%；援助其他地区支出（类）0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）0万元，占0%；粮油物资储备支出（类）0万元，占0%；有资本经营预算支出（类）0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.95万元，支出决算352.1万元，完成年初预算的859.83%,决算数大于预算数主要原因一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

1.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为76.68万元，超过年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因：项目预算调整。

2.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，超过年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算调整。

3.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为17.82万元，超过年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算调整。

4.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30.56万元，超过年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算调整。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为217.04万元，超过年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算调整。

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计17.83万元,占财政拨款支出的5.06%，与2022年相比减少1.85万元,下降10.37%,其中：人员经费16.19万元,占财政拨款基本支出的90.8%，与2022年相比,减少2.01万元，下降12.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计1.64万元，占财政拨款基本支出的9.2%，与2022年相比，增加0.16万元,增长97.56%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度财政安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的100%,与2023年度决算数0.08万元相比，减少0.08万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%;与2022年度决算数数0.08万元相比，减少0.08万元，增长0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2023年政府性基金收入支出决算情况说明

本部门2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加）0万元，增长0%。

2023年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、2023年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与2022年1.48万元相比，增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

（五）一般性支出情况

本部门2023年度会议费开支0万元；培训费开支0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。