中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开

目    录

第一部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

二、2023年收入决算情况说明

三、2023年支出决算情况说明

四、2023年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2023年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2023年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级党委、政府以及桂林市委机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则。

2、负责全区党政群机关(含党政机关、人大、政协和各人民团体机关,下同)及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案;拟定区直机关机构改革方案及实施意见;指导、协调全区各级行政管理体制改革和机构改革。

4、审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制的方案;协调区委、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间以及区与街道之间的职责分工,科学配置各部门的职能。

5、审核区人大、区政协和各人民团体机关的机构设置、人员编制的方案。

6、负责城区一级党政群各部门以及街道的内设机构、人员编制的调整;审核区委、区政府工作机构的调整;分配下达区、街道各级党政群机关的行政编制总额;分配下达全区各级各类专项编制总额。

7、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案;审核或批准城区一级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定。

8、负责全区党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度的建立健全及组织实施工作。

9、对全区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,报告区委编委及区委、区政府。

10、承担区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

行政单位1个,即:中共桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室。

第二部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《中国共产党桂林市秀峰区委员机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开表》。

第三部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为7.83万元。与2022年度相比,收、支总计均减少0.47万元,下降5.66%(百分比是以元为金额单位的计算结果,可能存在尾数误差,但并不影响结果分析,下同),主要原因是部门厉行节约,缩减各项支出,大力压减了非刚性、非重点项目支出,其中:年初结转和结余0万元,本年收入7.83万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出7.83万元,结余分配0万元,年末结转结余0万元。

二、2023年收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计7.83万元,与2022年相比减少0.47万元,下降5.66%,主要原因部门厉行节约,缩减各项支出,大力压减了非刚性、非重点项目支出, 其中:财政拨款收入7.83万元,占100%,与2022年相比减少0.47万元,下降5.66%。

三、2023年支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计7.83万元,与2022年相比减少0.47万元,下降5.66%,主要原因部门厉行节约,缩减各项支出,大力压减了非刚性、非重点项目支出,其中:基本支出7.75万元,占98.98%;项目支出0.08万元,占1.02%。

四、2023年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为7.83万元,与2022年度相比,收入、支出总额均减少0.47万元,下降5.66%,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计7.83万元,占本年度支出总额的100%,与2022年度相比,减少0.47万元,下降5.66%,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计7.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)7.83万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.33万元,支出决算7.83万元,完成年初预算的35.06%,决算数小于预算数的原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为13.57万元,支出决算为7.83万元,完成年初预算的57.70%,决算数小于预算数的主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3.6万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的2.22%,决算数小于预算数的主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出。

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计7.83万元,占财政拨款支出的100%,与2022年相比减少0.47万元,下降5.66%,其中:人员经费7.57元,占财政拨款基本支出的96.68%,与2022年相比,增加0.34万元,增长4.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计0.18万元,占财政拨款基本支出的2.30%,与2022年相比,增长0.17万元,增长1700%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政安排的“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,与2022年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与2022年相比,增长(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因我单位无因公出国(境)情况。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与2022年度决算数数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求,严格按照文件要求,严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆划拨,车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2023年政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元,与2022年度相比,收入、支出总额均增加0万元,增长0%。

2023年度政府性基金预算总收入0万元中,年初结转结余0万元,财政拨款收入0万元;本年支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、2023年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2023年度机关运行经费支出0.18万元,比年初预算数减少1.81万元,减少90.95%,与2022年0.01万元相比,增加0.17万元,增长1700%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加,2023年度上级部门举办培训、会议的次数相较往年有所增加导致差旅等费用增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2023年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0.08万元,占一般公共预算项目支出总额的2.22%。本部门2023年度无政府性基金预算项目支出,故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

共组织对“编办日常工作经费”“编办编制实名制(中文域名注册)经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0.08万元。从评价情况来看,各项目开展情况良好,总体达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标,“编办日常工作经费” 项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:本单位工作经费适用于公用经费支出的项目采取公用经费支出,故该项经费使用率较低。下一步改进措施:细化从项目支出经费支出的事项。

我单位根据年初设定的绩效目标,“编办编制实名制(中文域名注册)经费”项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:因上级政策要求续费范围改变,以至于该项经费使用率较低;下一步改进措施:明确域名续费以及注册范围严格落实经费支出。

(五)一般性支出情况

本单位2023年度无会议费开支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。