中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局2023年度部门决算公开

目    录

第一部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

二、2023年收入决算情况说明

三、2023年支出决算情况说明

四、2023年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2023年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2023年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局概况

一、主要职能

老干部局是区委的职能机构,主要负责全区离退休干部的管理服务、两项待遇落实,做好老干部思想政治工作等,具体是:

1、负责贯彻落实中央和自治区、市委、区委关于老干部工作的方针、政策,结合本区实际,研究制定实施细则、办法和规定;

2、负责全区离退休干部的管理和服务工作;

3、做好全区离退休干部的思想政治工作,加强老干部党支部建设;

4、和与老干部工作有关的部门做好沟通和协调,督促各部门各单位落实好老干部的政治、生活待遇;

5、组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动,组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用;

6、组织好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动,负责离休干部的生日慰问、老干部生病慰问以及特殊困难家访等活动;

7、指导去世老干部的善后工作,协同有关部门处理有关丧葬事宜;

8、做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作;

9、开展老干部工作理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作;

10、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

二、部门决算单位构成

老干部局是区委的职能机构,机构设置行政单位1个,即中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局(在中共桂林市秀峰区委员会组织部挂牌)。桂林市秀峰区关心下一代工作委员会办公室设立在老干部局,秀峰区老干部局行政编制人员1人。

第二部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局2023年度部门决算公开表》。

第三部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为53.70万元。与2022年度相比,收、支总计均增加2.88万元,增长5.67%(百分比是以元为金额单位的计算结果,可能存在尾数误差,但并不影响结果分析,下同),主要原因是区机关退休人数增加,走访慰问、体检费等经费相应增加。其中:年初结转和结余0万元,本年收入53.70万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出53.70万元,结余分配0万元,年末结转结余0万元。

二、2023年收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计53.70万元,与2022年相比增加2.88万元,增长5.67%,主要原因是区机关退休人数增加,走访慰问、体检费等经费相应增加, 其中:财政拨款收入53.70万元,占100%,与2022年相比增加2.88万元,增长5.67%。

三、2023年支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计53.70万元,与2023年相比增加2.88万元,增长5.67%,主要原因是区机关退休人数增加,走访慰问、体检费等经费相应增加,其中:基本支出43.40万元,占80.82%;项目支出10.30万元,占19.18%。

四、2023年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为53.70万元,与2022年度相比,收入、支出总额均增加2.88万元,增长5.67%,主要原因是区机关退休人数增加,走访慰问、体检费等经费相应增加。

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计53.70万元,占本年度支出总额的100%,与2022年度相比,增加2.88万元,增长5.67%,主要原因是区机关退休人数增加,走访慰问、体检费等经费相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计53.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)53.70万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.49万元,支出决算53.70万元,完成年初预算的55.08%,决算数小于预算数的原因是部门厉行节约,按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为50.72万元,支出决算为43.40万元,完成年初预算的85.57%,决算数小于预算数的主要原因是部门厉行节约,按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为40.38万元,支出决算为10.30万元,完成年初预算的25.51%,决算数小于预算数的主要原因是部门厉行节约,按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出。

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计43.40万元,占财政拨款支出的80.82%,与2022年相比增加3.15万元,增长7.83%,其中:人员经费43.06万元,占财政拨款基本支出的99.20%,与2022年相比,增加2.85万元,增长7.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计0.35万元,占财政拨款基本支出的0.80%,与2022年相比,增长0.31万元,增长775%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政安排的“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,与2022年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与2022年相比,增长(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因我单位无因公出国(境)情况。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与2022年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求,严格按照文件要求,严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆划拨,车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2023年政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元,与2022年度相比,收入、支出总额均增加0万元,增长0%。

2023年度政府性基金预算总收入0万元中,年初结转结余0万元,财政拨款收入0万元;本年支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、2023年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2023年度机关运行经费支出0.35万元,比年初预算数减少0.99万元,降低73.88%,与2022年0.04万元相比,增加0.31万元,增长775%。主要原因是:上级部门安排的本系统的培训、会议次数相较往年有所增加,导致本单位差旅费支出有所增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2023年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10.30万元,占一般公共预算项目支出总额的25.51%。本部门2023年度无政府性基金预算项目支出,故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

共组织对“离退休干部体检费用”“离退休老干部订书报刊费”“离退休支部书记工作补贴和工作经费等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10.30万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,各项目开展情况良好,总体达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,“离退休干部体检费用”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:年初预算和预算实际执行情况有差距,主要原因为部分老干部因身体原因已自行前往医院进行检查故未参加本单位组织的体检。下一步改进措施:提前谋划,合理计划使用该项经费。“离退休老干部订书报刊费”项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:年初预算和预算实际执行情况有差距,主要原因是为厉行节约,减少了订报订杂志的份数。下一步改进措施:按照上级要求规范订购报纸杂志的数量。“离退休支部书记工作补贴和工作经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:年初预算和预算实际执行情况有差距,主要原因是年初预算和预算实际执行情况有差距。主要原因是2023年区机关4个离退休支部支委总数为12人。下一步改进措施:按照去机关离退休支部支委人数合理安排支部书记补贴和支委补贴。

(五)一般性支出情况

本单位2023年度无会议费开支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。