中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部（汇总）2023年度部门决算公开

目    录

第一部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部(汇总)2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部(汇总)2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

二、2023年收入决算情况说明

三、2023年支出决算情况说明

四、2023年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2023年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2023年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部(汇总)概况

一、主要职能

1、宣传党的路线、方针、政策,正确掌握舆论导向;围绕各个时期区委、区政府的中心任务,策划、制定和实施相应的宣传工作计划;会同、协助有关职能部门开展各项宣传工作;指导、协调本区各单位开展宣传报道工作。

2、研究提出我区对外宣传事业发展的总体规划,负责协调、指导、组织全区对外宣传、新闻发布、对外宣传业务培训、对外宣传品制作;做好上级交办的外地媒体记者采访接待工作;负责本区网络新闻宣传的监督工作。

3、负责组织指导全区理论学习和理论教育工作,抓好理论研究和理论宣传,制定理论教育计划,组织编写有关理论学习辅导材料;负责全区理论教育的组织和管理。

4、贯彻区委关于精神文明建设的方针、政策,提出全区精神文明建设,并负责和指导全区精神文明建设,部署全区创建文明城市工作,并抓好指导、协调、考核工作。

5、负责全区新闻和出版工作的宏观管理和指导监督。

6、贯彻中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全区宣传思想工作调查研究,研究提出全区意识形态工作的重大方针、政策,指导宣传文化系统制定政策、法规,指导文化系统的改革。

7、负责全区宣传思想工作队伍的建设,抓好理论骨干、思想政治工作骨干、通讯员骨干队伍的培训。

8、负责全区企业思想政治工作人员专业职务评审工作。

9、负责区社会科学界联合会工作。

10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

区委宣传部内设区文明办、区社科联、区网信办、区创城办、区融媒体中心。

第二部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部(汇总)2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部(汇总)2023年度部门决算公开表》。

第三部分 中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部(汇总)2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为208.37万元。与2022年度相比,收、支总计均减少67.81万元,下降24.55%(百分比是以元为金额单位的计算结果,可能存在尾数误差,但并不影响结果分析,下同),主要原因:一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出;二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。其中:年初结转和结余1.29万元,本年收入207.08万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出208.29万元,结余分配0万元,年末结转结余0.086万元。

二、2023年收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计207.08万元,与2022年相比减少40.58万元,下降16.39%,主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出, 其中:财政拨款收入149.76万元,占72.32%,与2022年相比减少76.95万元,下降33.94%;政府性基金预算财政拨款收入55.74万元,占26.92%,主要是政府专项债务专项资金;上级补助收入0万元,占0%,与2022年相比持平;事业收入0万元,占0%,与2022年相比持平;经营收入0万元,占0%,与2022年相比持平;其他收入1.59万元,占0.76%,与2022年相比减少19.36万元,下降92.41%。

三、2023年支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计208.29万元,与2022年相比减少66.6万元,下降24.23%,主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出,其中:基本支出90.78万元,占43.58%;项目支出117.5万元,占56.41%。

四、2023年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为208.37万元,与2022年度相比,收入、支出总额均减少67.81万元,下降24.55%主要原因:一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出;二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计149.76万元,占本年度支出总额的72.88%,与2022年度相比,减少60.95万元,下降28.93%,主要原因是有55.74万元政府性基金预算财政拨款,部分费用从该项支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计149.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)128.51万元,占85.81%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.76万元,支出决算149.76万元,完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政事业运行(项)年初预算为67.13万元,支出决算为67.13万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为44.089万元,支出决算为44.089万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出(类)其它宣传事务(款)文化旅游体育与传媒(项)年初预算为128.5万元,支出决算为128.5万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4.56万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.63万元,支出决算为1.63万元,完成年初预算的100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2.65万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的100%。

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计90.78万元,占财政拨款支出的60.62%,与2022年相比增加1.27万元,增长1.38%,其中:人员经费83.08万元,占财政拨款基本支出的91.52%,与2022年相比,减少2.9万元,下降3.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计7.7万元,占财政拨款基本支出的8.48%,与2022年相比,增加1.64万元,增长27.06%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度财政安排的“三公”经费支出0.65万元,完成预算的100%,与2022年度决算数0.17万元相比,增加0.48万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.65万元,支出决算为0.65万元,完成预算的100%,与2022年度决算数0.17万元相比,增加0.48万元。主要原因是来函请我们配合接待的次数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0.65万元中,公务接待费支出决算0.65万元,占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.65万元,全年共接待来访单位12次,主要是用于市委宣传部来函发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆划拨,车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2023年政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为55.74万元,与2022年度相比,收入、支出总额均增加39.74万元,主要原因是财政拨付了一笔对应专项债务收入安排的支出。

2023年度政府性基金预算总收入55.74万元中,年初结转结余0万元,财政拨款收入55.74万元;本年支出55.74万元,其中基本支出0万元,项目支出55.74万元;年末结转和结余0万元。

九、2023年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部(本级)2023年没有国有资本经营预算财政拨款收支,故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2023年度机关运行经费支出4.99万元,与2022年5.93万元相比,减少0.94万元,下降15.85%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出3.74万元。授予中小企业合同金额3.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.74万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

(五)一般性支出情况

本部门2023年度会议费开支0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。