广西壮族自治区桂林市秀峰区政治协商委员会2024年度部门决算

第三部分:桂林市秀峰区政治协商委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度总收入233.06万元,其中本年收入233.06万元,较2023年度决算数减少32.19万元,下降13.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入233.06万元,为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少32.19万元,下降13.79%,主要原因是部门厉行节约,落实财政过紧日子的要求。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0元,增长(下降)0%。

(二)本部门2024年度总支出233.06万元,其中本年支出233.06万元, 较2023年度决算数减少32.19万元,下降13.79%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)233.06万元:主要用于维护部门工作正常运转,较2023年度决算数减少32.19万元,下降13.79%,主要原因是部门厉行节约,落实财政过紧日子的要求。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市秀峰区政治协商委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出223.06万元,较2023年度决算数减少32.13万元,下降13.79%。其中:基本支出204.25万元,项目支出28.81万元。

桂林市秀峰区政治协商委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.06万元,支出决算为223.06万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(项)年初预算为1.48万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算的100%。

(二)一般公共服务支出(类)行政运行(项)年初预算为204.25万元,支出决算为204.25万元,完成年初预算的100%。

(三)一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(项)年初预算为12.55万元,支出决算为12.55万元,完成年初预算的100%。

(四)一般公共服务支出(类)政协会议(项)年初预算为14.78万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出233.06万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出195.97万元,完成年初预算的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)商品和服务支出8.28万元,完成年初预算的100%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市秀峰区政治协商委员会2024年度政府性基金支出0万元,较2023年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市秀峰区政治协商委员会2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元,完成年初预算的98.67%,比上年减少3.98万元。主要原因是部门厉行节约,落实财政过紧日子的要求。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.48万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.48万元,完成年初预算的98.67%,比上年减少1.08万元,原因是部门厉行节约,落实财政过紧日子的要求。国内公务接待批次35次,人次366次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数0万元,执行数0万元,整体支出绩效自评结果为一等。

2.项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:我部门2024年度项目0个,项目支出总额0万元。其中,本级项目0个,本级项目支出0万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。