桂林市秀峰区应急管理综合行政执法大队2024年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市秀峰区应急管理综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市秀峰区应急管理综合行政执法大队2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 桂林市秀峰区应急管理综合行政执法大队2024年度部门决算情况说明

一、2024年收入支出决算总体情况说明

二、2024年收入决算情况说明

三、2024年支出决算情况说明

四、2024年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2024年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2024年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2024年政府性基金收入支出决算情况说明

八、2024年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

九、2024年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市秀峰区应急管理综合行政执法大队概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关安全生产、应急管理、防灾减灾救灾领域的方针政策、法律法规,健全应急管理综合行政执法制度机制,建立跨行业、跨区域应急管理综合执法协作联动机制;以区应急管理行政主管部门的名义实施执法,按照分级分类原则,负责辖区【除市管开发区(产业园区)等重点区域外】的安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等行政执法工作。业务工作接受市应急管理综合行政执法支队的协调、指导;组织开展安全生产行政执法统计、分析工作,定期向区应急管理行政主管部门报告辖区安全生产工作情况;负责受理和查处有关安全生产、防灾减灾救灾、应急救援方面的投诉、举报和上级及有关部门移交、移送的相关违法行为;参与辖区应急值班值守工作,协助开展安全生产、防灾减灾救灾、应急救援领域的普法宣传、警示教育工作;完成区委、区政府和主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

桂林市秀峰区应急管理综合行政执法大队在编人员3人,其中:参公2人,工勤1人。

第二部分 桂林市秀峰区应急管理综合行政执法大队2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件:《桂林市秀峰区应急管理综合行政执法大队2024年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市秀峰区应急管理综合行政执法大队2024年度部门决算情况说明

一、2024年收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计均为10.51万元。与2023年度相比,收、支总计均增加/减少0万元,上升/下降0%(百分比是以元为金额单位的计算结果,可能存在尾数误差,但并不影响结果分析,下同),主要原因是本单位是2024年新成立的,2023年无数据,其中:年初结转和结余0万元,本年收入10.51万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出10.51万元,结余分配0万元,年末结转结余0万元。

二、2024年收入决算情况说明

本单位2024年度收入合计10.51万元,与2023年相比增加/减少0万元,上升/下降0%,主要原因本单位是2024年新成立的,2023年无数据, 其中:财政拨款收入10.51万元,占100%,与2023年相比增加/减少0万元,上升/下降0%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2023年相比增加/减少0万元,2024年无政府性基金预算财政拨款收入。

三、2024年支出决算情况说明

本单位2024年度支出合计10.51万元,与2023年相比增加/减少0万元,上升/下降0%,主要原因本单位是2024年新成立的,2023年无数据,其中:基本支出10.51万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、2024年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入、支出总额均为10.51万元,与2023年相比增加/减少0万元,上升/下降0%,主要原因本单位是2024年新成立的,2023年无数据。

五、2024年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计10.51万元,占本年度支出总额的100%,本单位是2024年新成立的,2023年无数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计10.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)2.44万元,占23.22%;卫生健康支出(类)1.07万元,占10.18%;住房保障支出(类)1.24万元,占11.8%;灾害防治及应急管理支出(类)5.76万元,占54.8%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算10.51万元,完成年初预算的100%,其中基本支出:10.51万元,项目支出:0万元,决算数小于预算数的原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

六、2024年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计10.51万元,占财政拨款支出的100%,与2023年相比增加10.51万元,增长100%,其中:人员经费10.51万元,占财政拨款基本支出的100%,与2023年相比,增加10.51万元,增长100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计0万元,占财政拨款基本支出的0%,与2023年相比,增加0万元,增长0%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2024年政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2024年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元,与2024年度相比,收入、支出总额均增加/减少0万元,上升/下降0%,主要原因是减少城乡社区支出财政拨款收入、支出,2024年度政府性基金预算总收入0万元中,年初结转结余0万元,财政拨款收入0万元;本年支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

八、2024年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、2024年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政安排的“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,与2023年度决算数0万元相比,增加/减少0万元,上升/下降0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是没有因公出国(境)。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数主要原因主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求,严格按照文件要求,严格控制公务接待行为;与2023年度决算数0万元相比增加/减少0万元,上升/下降0%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求,严格按照文件要求,严格控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革,公务用车费用有所节约;与上年相比增加0万元,增长(下降)0%,主要原因是车辆划拨,相应指标减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆划拨,车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出,截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2024年度机关运行经费支出0万元,与2023年相比增加/减少0万元,上升/降低0%。主要原因是本单位是2024年新成立的,2023年无数据。

(二)政府采购支出情况

本单位2024年度政府采购支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门汇总组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

共组织对“追加人员经费暂用项目”、“追加人员经费暂用项目(公务员医疗补助)”两个方面进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10.51万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,单位预算绩效评价情况良好。

(五)一般性支出情况

本单位2024年度会议费开支0万元,主要用于每个季度安全生产会议;培训费开支0万元,培训人数0人。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。