桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室2024年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年收入支出决算总体情况说明

二、2024年收入决算情况说明

三、2024年支出决算情况说明

四、2024年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2024年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2024年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2024年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2024年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2024年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室概况

一、主要职能

1、综合协调指导。负责制定全区党员教育工作规划和年度计划,编制年度财政工作预算和党员教育经费预算计划,向领导小组提出工作建议;做好领导协调小组部署工作的督查落实,及时了解情况,加强综合指导;根据工作需要,制定有关文件和规章制度;做好沟通协调、经费管理、资源整合等工作。

2、基础设施建设和管理维护。负责指导平台和终端接收站点的建设,负责平台和终端接收站点的管理维护;负责质量监督和监控管理,保证硬件、软件顺利建设和正常运行,加强与电信的业务沟通,为各级终端站点建设提供技术服务。

3、教学资源开发。负责整合教学资源,沟通协调,完善相关专题片,做好教学资源的安全审查、质量把关、传输安排、效果评估、交流协作等工作。

4、教学组织管理。负责指导全区各村委利用终端站点开展教学培训和主题学习活动,抓好教学组织管理,落实站点管理人员的建设、培训和管理。

5、队伍建设。建立全区党员教育专职干部队伍、站点管理队伍、教学资源开发队伍、教学辅导队伍、技术服务队伍。加强对骨干队伍的培训工作,分级负责、分层培训,不断提高骨干人员的政治素质、业务能力和服务水平。

6、开展宣传。负责加大党员教育工作的宣传力度,负责在终端平台上宣传我区的经济、建设、发展情况,与相关部门密切沟通,将相关务工、教育、民政等资讯及时发布,切实为农民群众生产生活提供实惠。

7、加强调查研究。对全区党员教育工作开展过程中的一些问题,在深入调研的基础上,提出解决办法。

二、部门决算单位构成

参照公务员管理事业单位1个,即:桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室。

第二部分 桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件:《桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室2024年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计均为65.73万元。与2023年度相比,收、支总计均增加5.83万元,增长9.73%(百分比是以元为金额单位的计算结果,可能存在尾数误差,但并不影响结果分析,下同),主要原因是人员福利增加,根据统一规定发放工资,以及按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的社保、公积金,其中:年初结转和结余0万元,本年收入65.73万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出65.73万元,结余分配0万元,年末结转结余0万元。

二、2024年收入决算情况说明

本单位2024年度收入合计65.73万元,与2023年相比增加5.83万元,增长9.73%,主要原因是人员福利增加,根据统一规定发放工资,以及按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的社保、公积金, 其中:财政拨款收入65.73万元,占100%,与2023年相比增加5.83万元,增长9.73%;上级补助收入0万元,占0%,与2023年相比增加0万元,增长0%;事业收入0万元,占0%,与2023年相比增加0万元,增长0%;经营收入0万元,占0%,与2023年相比增加0万元,增长0%;其他收入0万元,占0%,与2023年相比增加0万元,增长0%。

三、2024年支出决算情况说明

本单位2024年度支出合计65.73万元,与2023年相比增加5.83万元,增长9.73%,主要原因是人员福利增加,根据统一规定发放工资,以及按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的社保、公积金,其中:基本支出61.18万元,占93.08%;项目支出4.55万元,占6.92%。

四、2024年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入、支出总额均为65.73万元,与2023年度相比,收入、支出总额均增加5.83万元,增长9.73%,主要原因是人员福利增加,根据统一规定发放工资,以及按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的社保、公积金。

五、2024年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2024年度一般公共预算财政拨款支出合计65.73万元,占本年度支出总额的100%,与2023年度相比,增加5.83万元,增长9.73%,主要原因是人员福利增加,根据统一规定发放工资,以及按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的社保、公积金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计65.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)47.38万元,占72.08%;社会保障和就业支出(类)9.42万元,占14.33%;卫生健康支出(类)4.62万元,占7.03%;住房保障支出(类)4.31万元,占6.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.85万元,支出决算65.73万元,完成年初预算的106.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员福利增加,根据统一规定发放工资,以及按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的社保、公积金。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)年初预算为45.62万元,支出决算为47.38万元,完成年初预算的103.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员福利增加,根据统一规定发放工资,以及按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的社保、公积金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.52万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的125.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员福利增加,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴单位养老保险进行的预算调整。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.82万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴单位医疗进行的预算调整。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.57万元,支出决算为1.86万元,完成年初预算的118.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员福利增加,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴单位医疗进行的预算调整。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.32万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴单位住房公积金进行的预算调整。

六、2024年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计61.18万元,占财政拨款支出的93.08%,与2023年相比增加5.96万元,增长10.79%,其中:人员经费60.84万元,占财政拨款基本支出的99.44%,与2023年相比,增加6.15万元,增长11.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计0.33万元,占财政拨款基本支出的0.54%,与2023年相比,减少0.2万元,降低37.74%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2024年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政安排的“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,与2023年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆划拨,车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出,截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2024年政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2024年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元,与2023年度相比,收入、支出总额均增加0万元,增长0%。

2024年度政府性基金预算总收入0万元中,年初结转结余0万元,财政拨款收入0万元;本年支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、2024年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2024年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,与2022年0万元相比,增加0%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

(二)政府采购支出情况

本单位2024年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4.55万元,占一般公共预算项目支出总额的97.86%。

共组织对“2024年远程教育管理经费”和“2024年党建云项目管理经费”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4.55万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目自评得分均在95分以上,较好地完成了各项绩效指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,“党建云项目管理经费”项目自评得分为97.72分。发现的主要问题及原因:全区共有36个站点,完成35个站点费用缴纳,其中桃花江站点因装修暂停使用,延迟缴费。下一步改进措施:根据实际保障下年度站点的正常运行。

(五)一般性支出情况

本单位2024年度会议费开支0万元;培训费开支0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。