桂林市秀峰区文学艺术界联合会2024年度部门决算公开

第三部分:桂林市秀峰区文学艺术界联合会2024年度部门决算情况说明

一、2024年收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计均为14.20万元。与2023年度相比,收、支总计均增加2.14万元,增长17.74%,主要原因是单位换届选举,经费相应增加。其中:年初结转和结余0万元,本年收入14.20万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出14.20万元,结余分配0万元,年末结转结余0万元。

二、2024年收入决算情况说明

本单位2024年度收、支总计均为14.20万元。与2023年度相比,收、支总计均增加2.14万元,增长17.74%,主要原因是单位换届选举,经费相应增加。其中，财政拨款收入14.20万元,占100%,与2023年度相比,收入总计均增加2.14万元,增长17.74%;上级补助收入0万元,占0%,与2023年相比持平;事业收入0万元,占0%,与2023年相比持平;经营收入0万元,占0%,与2023年相比持平;其他收入0万元,占0%,与2023年相比持平。

三、2024年支出决算情况说明

本单位2024年度收、支总计均为14.20万元。与2023年度相比,收、支总计均增加2.14万元,增长17.74%,主要原因是单位换届选举,经费相应增加。其中:基本支出10.52万元,占74.08%;项目支出3.68万元,占25.92%。

四、2024年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入、支出总额均为14.20万元,与2023年度相比,收入、支出总额增加2.14万元,增长17.74%,主要原因是单位换届选举,经费相应增加。

五、2024年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计14.20万元,占本年度支出总额的100%,与2023年度相比,收入、支出总额增加2.14万元,增长17.74%,主要原因是单位换届选举,经费相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计14.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)14.20万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算14.20万元。决算数大于预算数的主要原因一是该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

六、2024年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计10.52万元,占财政拨款支出的74.08%,与2023年相比增加0.14万元,增长1.34%,其中:人员经费9.51万元,占财政拨款基本支出的90.39%,与2023年相比,增加0.01万元,上升0.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计1.0万元,占财政拨款基本支出的9.5%,与2023年相比,减少0.33万元,减少24.81%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2024年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政安排的“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,与2023年度决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆划拨,车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出,截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3.68万元。

共组织对“2024年书画展工作经费”和“2024年换届选举工作经费”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3.68万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目自评得分均在95分以上,较好地完成了各项绩效指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“换届选举工作经费”项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。