广西壮族自治区桂林市秀峰区世界级旅游城市建设促进局2024年度部门决算

第三部分:桂林市秀峰区世界级旅游城市建设促进局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度总收入6.28万元,其中本年收入6.28万元,本部门于2024年7月成立,故无与2023年的对比数据。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入6.28万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

(二)本部门2024年度总支出6.28万元,其中本年支出6.28万元, 本部门于2024年7月成立,故无与2023年的对比数据。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3.35万元:主要用于购买办公用品、办公耗材,保证办公室的基本运转。

2.文化旅游体育与传媒支出2.94万元:主要为人员类经费。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市秀峰区世界级旅游城市建设促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出6.28万元。其中:基本支出3.08万元,项目支出3.20万元。

桂林市秀峰区世界级旅游城市建设促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6.28万元,支出决算为6.28万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为6.28万元,支出决算为6.28万元,完成年初预算的100%。主要用于购买办公用品、办公耗材,保证办公室的基本运转。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3.08万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2.94万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出0.14万元,完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市秀峰区世界级旅游城市建设促进局2024年度政府性基金支出0.00万元。

桂林市秀峰区世界级旅游城市建设促进局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市秀峰区世界级旅游城市建设促进局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

桂林市秀峰区世界级旅游城市建设促进局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额2.79万元,其中:政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2.79万元。组织对2024年度1个政府专项采购经费支出开展绩效自评,共涉及资金2.79万元,占政府专项采购经费项目支出总额的100%。

本部门于2024年7月成立,组织对预算管理一体化平台“购置办公设备”项目进行了绩效评价,涉及政府专项采购经费项目支出2.79万元。从评价情况来看,各项目开展情况良好,总体达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据设定的绩效目标,政府采购专项经费用于购置办公设备项目自评得分为92.8分。发现的主要问题及原因:无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。