桂林市秀峰区委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　 一、区委办公室基本情况 

（一）基本职能 

一是围绕区委的工作部署，收集信息，反映动态，开展调查研究，准备决策意见和方案，为区委决策当好参谋、助手。

二是负责区委上传下达工作；负责上级党委和区委重要工作部署、重大议决事项贯彻落实情况的督促检查；负责上级和上级领导及区委、区委领导批示的转达、催办和落实；承办下级向区委请示件的办理、回复工作。

三是负责综合协调工作；负责区委各种会议和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责各部门向区委报告事项的协调工作；负责召开区四套机构主任协调会；承担向市委的相关报告工作。

四是负责区委日常文书处理；负责以区委及办公室名义发出的文件、文稿的起草、修改、校核、印刷、分发、立卷归档工作；编撰区委大事记；负责区委和区委办公室有关文件、资料的内外收发和报刊杂志的订阅、分发工作。

五是负责综合协调、指导全区接待工作。

六是负责全区经济、社会、文化和党的建设各个领域的综合性调查研究工作。

七是负责全区农业、农村工作的综合、协调、指导、服务工作。

八是负责全区保密、防范和处理邪教工作。

九是负责密码、传真电报和党政信息网络管理工作。

十是负责全区党政群机关和事业单位工作的督查、目标管理、作风效能建设及其相关工作。

十一是负责区委印鉴的管理使用；负责区委机关的房产管理、固定资产及基建维修等后勤服务工作；负责区委机关工作区的社会治安综合治理、安全消防工作；负责区委办公室代管单位的财务、经费核算管理与监督。

十二是负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实区领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向区领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责区领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；加强与市改革办的沟通联络；负责完成区委和区领导小组交办的其他事项。

 十三是区委交办的其他工作。

（二）机构设置情况 

区委办公室内设区委督查室、区委机要局、区保密委员会办公室（区国家保密局）、区全面深化改革领导小组办公室。

　　 二、人员构成情况

    区委领导4人，区委办公室6人，共10人。

第二部分：2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明

　　一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。 

2016年收入总预算259.46万元，同比减少8.24万元，下降3%，全部为公共财政预算拨款。 

（二） 支出预算说明。 

2017年支出总预算259.46万元，同比减少8.24万元，下降3%。其中：基本支出160.73万元，占支出总预算的62%，同比减少10.24万元，下降6%；项目支出98.72万元，占支出总预算的38%，同比增加2万元，增长2%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目229.29万元，占支出总预算88%，同比减少6.2万元，下降3%。具体如下：

行政运行131.57万元，其中：基本支出预算130.57万元，项目支出预算1万元。主要用于人员经费支出，以及按统一规定标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。

一般行政管理事务97.72万元，全部是项目支出预算。主要用于完成各项工作任务、保障工作开展发生的项目支出。

（2）医疗卫生与计划生育类14.3万元，占支出总预算6%，同比减少1.49万元，下降9%。具体如下：

行政单位医疗14.3万元，全部是基本支出预算。主要用于按统一规定计缴的医疗保险。

（3）住房保障类15.87万元，占支出总预算6%，同比减少0.55万元，下降3%。具体如下：

  住房公积金15.87万元，全部是基本支出预算，是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

2．按支出经济分类科目划分，共分为三类。其中：工资福利支出类科目118.14万元，占支出总预算46 %；商品和服务支出类科目117.55万元，占支出总预算45%，对个人和家庭的补助类科目23.77万元，占支出总预算9%。

3．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算160.73万元，占支出总预算的62%，同比减少10.24万元，下降6%。

（2）项目支出预算

项目支出预算98.72万元，占支出总预算的36%，同比增加2万元，增长2%。

二、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算9万元，与上年持平。主要用于区委领导随市委出国（境）团组考察学习费用。

（二）公务接待经费2017年预算36.2万元，与上年持平。主要用于区委领导和区委各部门安排对口及友好城区、县区来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（三）根据国家规定已执行公车改革制度，不再预算公务用车运行维护经费。公务用车经费2017年预算0万元，与上年持平。

第三部分：2017年部门预算公开表

附件：财政预算公开2017_[112001]中国共产党桂林市秀峰区委员会.xls

           区委预算公开补充说明.doc

           财政预算公开2017_[112001]中国共产党桂林市秀峰区委员会基本支出表.xls