桂林市秀峰区残疾人联合会2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况 

（一）机构设置  

秀峰区人民政府残疾人工作委员会                               

      秀峰区残疾人联合会代表大会  

                 主席团  

   执行理事会             专门协会  

           直属单位               盲人协会  

                          聋人协会  

区残疾人阳光家园           肢残人协会  

            区残疾人工疗站             智力残疾人及亲友会  

            区阳光助残扶贫基地         精神残疾人及亲友会  

（二）基本职能   

秀峰区残疾人联合会是人民团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。依照法律、法规、章程或者接受政托，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。  

（三）人员构成   

 秀峰区残疾人联合会编制1人，在职人员7人。  

第二部分：部门预算情况说明   

（一）收入总体情况  

2017年收入预算22.16万元，同比减少188.27万元，下降89%。其中公共财政预算拨款16.86万元，同比减少0.16万元，下降0.94%；上级财政补助5.3万元，同比减少130.7万元，下降96%；上年结余收入0元，同比减少57.41万元，下降100%。  

（二）支出总体情况   

2017年支出预算22.16万元，其中基本支出16.86万元，占支出总预算的76.08%，同比增加2.06万元，增长14%；项目支出5.3万元，占支出总预算的23.92%，同比减少190.33万元，下降97%。具体支出预算如下：  

行政运行（残疾人事业）13.13万元，同比增加1.76万元，增长15%，增长的主要用于机构日常运作安排及人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。  

一般行政管理事务（残疾人事业）6.01万元，同比减少16.14万元，下降73%，其中基本支出0.71万元，项目支出5.3万元，下降原因是残疾人就业和扶贫项目减少。  

行政单位医疗0.95万元，同比减少0.39万元，下降29%，全部为基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

第三部分：“三公”经费预算情况  

2017年“三公经费”预算0万元，比2016年“三公经费”减少1万元。其中：  

（一）因公出国出境  

因公出国（境）经费预算0万元，与2016年持平。  

（二）公务接待  

公务接待经费预算0万元，同比减少1万元。主要原因：为了贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，经一步严格控制公务接待费的开支。  

（三）公务用车  

公务用车购置和运行维护费0万元，与2016年持平。  

附：财政预算公开2017_(409001)桂林市秀峰区残疾人联合会.xls  

    财政预算公开2017_[409001]桂林市秀峰区残疾人联合会基本支出表.xls 

    残联预算公开补充说明.doc