桂林市秀峰区教育局2017年部门预算、“三公经费”预算公开说明

第一部分 部门概况

一、桂林市秀峰区教育局及所属事业单位基本情况 

（一）机构设置情况 

    1、行政单位1个，即：桂林市秀峰区教育局本级。 

2、局属二层机构12个，分别是：桂林市解放路幼儿园、桂林市榕湖小学、桂林市中华小学、桂林市乐群小学、桂林市西山小学、桂林市飞凤小学、桂林市桥头小学、桂林市矮山塘小学、桂林市长海实验学校、桂林市琴潭实验学校、桂林市秀峰区教育局教学研究室、桂林市秀峰区学生资助管理中心。 

（二）基本职能   

1、贯彻执行国家的教育方针和政策，拟订全区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的重要规章制度并监督实施。 

2、负责统筹和指导全区教师工作，依法组织实施教师资格制度，组织开展教师培训工作。会同有关部门加强人事管理，共同做好教师招聘、校（园）长聘任的考核报批、教师队伍的调整交流等人事管理工作，并报区人民政府审批。 

3、负责对企事业单位及社会力量所办小学、幼儿园的行政管理及业务指导。  

4、负责辖区内流动人口子女入学教育、初等教育。  

5、指导全区教育科学研究和教学改革，进一步提高教育质量（教学研究包括以下科目：语文、数学、英语、住处技术教育、科学、体育、卫生、健康课、科技文体、幼教、特教、社会、思品、心理素质、劳动技术课、美术、音乐、综合实践活动、综合学习与实践地方课程等,以及本局课题科研与指导辖区各校的教研工作）。 

6、会同有关部门对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计；负责教育经费汇总统计工作；负责全区教育系统基建项目的立项及投资申报工作；指导全区教育系统的财务管理、监督工作。 

7、负责指导辖区学校勤工俭学、社会实践工作。 

8、负责辖区学校仪器设备的更新、购置、管理。 

9、负责辖区学校的党风廉政建设、思想政治工作、德育工作和国防教育等工作，组织开展精神文明建设、宣传、文化、体育、计生、艺术教育、综合治理、禁毒、科技、行风评议、校务公开、团队建设、教育工会、普法、科技及其他社会活动。 

10、指导辖区中小学校安全稳定工作和学校安全监督管理工作。 

11、指导、监督和承担学生资助管理工作。 

12、承办全区语言文字工作委员会的有关工作。 

13、承办区人民政府交办的其它事项。 

二、人员构成情况  

桂林市秀峰区教育局行政编制5人。局属二层机构事业编制 499人，工勤编制5人；政府聘用教师106人、特岗教师43人、离休 3人、退休470人。 

第二部分 2017年部门预算报表 

2017年部门收支预算总表 

2017年部门预算支出预算表（按功能科目分类） 

2017年部门预算支出预算表（按经济科目分类） 

2017年部门“三公”经费情况统计表 

第三部分 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明 

一、2017年收支预算情况 

（一）收入预算说明 

2017年收入预算10714.27万元，同比增加72.94万元，增长0.69％， 增加的主要原因：一是政府聘用教师增加引起的；二是机关事业单位人员社会保障缴费增加引起的；三是退休人员增多增加生活费引起的。 

（二）支出预算说明 

2017年支出总预算1714.27万元，同比增加72.94万元，增长0.69％。 

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： 

①教育类科目9983.64万元，占支出总预算92.25％，同比减少76.35万元，下降0.77％。具体如下： 

教育管理事务（行政运行）90.9万元，同比增加29.2万元，增长61.89%。增长的主要原因是局机关日常运行经费变动引起的，全部是基本支出预算。主要用于教育局机关在职人员经费支出，以及按统一规定标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。 

学前教育456.5万元，同比减少330.45万元，下降41.99%。今年全部为本级财政资金安排的。 

小学教育9136.76万元，同比增加710.17万元，增长8.43%。增长的主要原一是政府聘用教师的增加、事业单位人员社会保障缴费及工资变动引起的。 

进修及培训支出66.65万元，同比增加64.55万元，增长3073.81%，主要是为教育均衡发展，加大对教师的培训力度。 

其他教育支出与去年持平。 

 ②医疗卫生与计划生育支出类科目363.91万元, 占支出总预算3.40％，同比增加65.19万元，增长21.82％。 

行政单位医疗3.25万元，同比减少2.27万元，下降41.16%。是根据统一规定，按行政单位（含参公）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗358.97万元，同比增加65.77万元，增长22.43%。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

③住房保障支出类科目466.71万元, 占支出总预算4.36％，同比增加84.08万元，增长21.97％。是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 

2、按支出经济分类科目划分，共分为五类。其中：工资福利支出类科目5742.71万元，占支出总预算53.6%；商品和服务支出类科目1885.67万元，占支出总预算17.60%；对个人和家庭的补助类科目3085.89万元，占支出总预算28.80%。 

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

（1）基本支出预算 

基本支出预算8893.73万元，占支出总预算83.01％。其中： 

工资福利支出预算5636.59万元，占支出总预算52.61％；商品和服务支出预算217.03万元，占支出总预算2.45％；对个人和家庭的补助支出预算3039.57万元，占支出总预算28.37％。 

（2）项目支出预算 

项目支出预算1820.54万元，占支出总预算16.99％。其中： 

工资福利支出预算106.12万元，占支出总预算0.99％；商品和服务支出预算1668.1万元，占支出总预算15.57％；对个人和家庭的补助支出预算46.32万元，占支出总预算0.43％。 

二、2017年 “三公”经费预算情况 

（一）因公出国（境）经费预算没有安排。 

（二）公务接待费预算安排8.6万元，较去年同期的10.7万元减少2.1万元，下降19.63%。下降原因是：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约、控制公务接待费开支。经费用途：接待各地到我局及二层机构考察调研、学习交流、检查指导工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。 

（三）公务用车经费预算没有安排。 

三、其他需说明的情况 

桂林市秀峰区学生资助管理中心，经费预算合并在桂林市秀峰区教育局教学研究室。 

  附件：财政预算公开2017_[201]桂林市秀峰区教育系统基本支出表

        教育局预算公开补充说明