秀峰区城市管理系统2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

（二）基本职能 

1、划入的职责：将秀峰区市政园林局的市政公用事业管理职责、秀峰区市容管理局的职责整合，划入秀峰区城市管理局。2、加强的职责：加强数字化城市管理及综合行政执法的组织、指导和管理工作。 

（三）人员构成 

行政编制_3_人，工勤编制___人。在职人数_ 3 _人，离休_0_人，退休_0_人。                                               

局属二层参公编制__27_人，在职人数__23__人，退休__8_人，编制外聘用人员_167__人； 

局属二层事业行政管理编制34人，事业专业技术编制17人，事业工勤编制18人。在职39人，退休61人。 

二、部门预算情况说明 

（一）收入总体情况 

2017年收入预算6063.63万元，同比增加1381.89万元，增长22.79%。其中：公共财政预算拨款5974.27万元，同比增加1292.53万元，增长21.63%，主要原因是：今年拆违控违任务重，新增拆违控违经费；我区新建了19个爱心驿站，为爱心驿站的正常运行，新增了爱心驿站管理工作经费；按大气办和市城管委的要求，渣土管理工作任务重，新增渣土管理工作经费；新增城管队员，并为队员购置服装和装备费用。上年结转收入0万元。 

（二）支出总体情况 

2017年支出预算6063.63万元，其中：基本支出2986.24万元，占支出总预算的49.25%，同比增加279.34万元，增长9.35%；项目支出3077.39万元，占支出总预算的50.75%，同比增加1102.56万元，增长35.82%。 

三、三公经费预算情况 

（一）因公出国出境 

因公出国（境）经费预算0万元，与去年持平。 

（二）公务接待 

公务接待经费预算9.7万元，减少1.8万元，下降18.56%。下降原因是：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。经费用途：接待各地来城市管理局和城市管理综合行政执法局考察调研、学习交流进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。 

（三）公务用车 

1、公务用车购置预算0万元；                      

2、公务用车运行维护预算0万元，同比减少45万元。下降原因：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约，并实行了公务用车改革。