桂林市秀峰区丽君街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 第一部分：部门概况

一、基本情况 

（一）基本职能 

丽君街道办事处为秀峰区人民政府的派出机构。负责宣传、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织开展辖区内计生、城管、环卫、民政、劳动保障、工会、妇联、共青团、司法、统战、综治、维稳、市容市貌等工作。 

（二）机构设置情况 

行政单位1个，即：桂林市秀峰区丽君街道办事处，设 23 个内设机构：党政办、街政办、财务室、司法所、共青团、工会、妇联、文明办、统战办、综治办、维稳办、市容办、计生站、民政办、政务服务大厅等工作机构以及8个社区工作站。                                   

二层机构 1 个（包括参公及事业性质单位），即：桂林市秀峰区丽君街道办事处社会保障服务中心。 

二、人员构成情况 

行政编制 10 人，参公事业编制 2 人；二层事业单位编制3人；社区工作者71人（在职60人，退休11人）。共86人。 

第二部分： 

1、“2017年收支预算总表”、“2017年财政拨款收支总表” 

2、“2017年收入总表”、“2017年支出总表” 

3、“2017年支出预算表（按经济科目分类）” 、2017年支出预算表（按功能科目分类） 

4、“2017年财政拨款‘三公’经费预算表” 

第三部分： 

一、 

（一）收入预算说明。 

2017年收入预算687.3万元，同比上年减少64.21 万元，下降8.54 %。全部属于公共财政预算拨款，减少的主要原因是：非税收入和社区服务群众专项经费等经费减少。 

（二）支出预算说明。 

2017年支出总预算687.3万元，同比减少了64.21万元，下降了8.5％。基本支出489.58万元，占支出总预算的71.2%，同比上年减少0.01 万元，基本持平；项目支出197.72万元，占支出总预算的28.8%，同比上年减少55.2万元，下降了21.8%。 

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： 

（1）一般公共服务类科目206.45万元，占支出总预算30％。 

（2）教育类科目6.43万元，占支出总预算0.9％。 

（3）社会保障和就业类科目401.11万元，占支出总预算58.4％ 

（4）医疗卫生和计划生育类科目55.89万元，占支出总预算8.1％。 

（5）住房保障类科目17.42万元，占支出总预算2.5%。 

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

（1）基本支出预算。 

基本支出预算489.58万元，占支出总预算的71.2%，同比减少0.01万元，基本持平。 

工资福利支出预算414.08万元，占基本支出预算84.6%。 

商品和服务支出预算30.05万元，占基本支出预算6.1%。。主要是用于办公、印刷、差旅、会议、培训费等方面的支出。 

对个人和家庭的补助支出预算45.45万元，占基本支出预算9.3%。 

（2）项目支出预算。 

项目支出197.72万元，占支出总预算的28.8 %，同比减少55.2万元，下降了21.8 %。 

工资福利支出预算12.86万元，占项目支出预算6.5%。同比减少0.3万元，下降了2.3% 

商品和服务支出预算184.86万元，占项目支出预算93.5%。同比减少54.9万元，下降了22.9 % 

二、 

2017年度财政拨款支出687.3万元，其中：基本支出498.58万元，项目支出197.72万元。 

1、一般公共服务支出206.45万元。其中：基本支出133.36万元，项目支出73.09万元。主要用于街道社区为保证日常运转发生的基本支出和按规定人员工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按上级规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2、教育支出6.43万元，全部是项目支出预算。用于培训开支。 

3、社会保障和就业支出401.11万元。其中：基本支出282.91万元，项目支出118.2万元。主要用于基层政权和社区建设、社会保险补贴、公益性岗位补贴以及社区退休人员开支等方面的支出。 

4、医疗卫生55.89万元，全部是基本支出预算。是根据市医疗统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

5、住房公积金17.24万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为办事处和社区在职工作人员工计缴的住房公积金。 

三、 

（1）因公出国（境）经费2017年预算为0，与上年持平，没有变化。 

（2）公务接待费2017年预算8.2万元，与上年持平，没有变化。经费用途：主要按规定开支的各类公务接待以及工作加班和开展业务活动需要开支的费用。 

（3）公务用车运行维护费2017年预算为0，与上年持平，没有变化。 

预算公开补充说明.doc

基本支出表.xls