秀峰区甲山街道办事处2017年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

（二）基本职能 

办事处及社保中心的主要工作职能是：抓好街道社区党建工作，充分发挥街道社区基层党组织、辖区单位党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，广泛开展街道社区工会、共青团、妇联、残联、老年协会、计生协会等群团工作，切实做好社会治安综合治理、人民武装、司法、民政、计划生育、群众文化、体育、就业再就业，企业退休人员社会化管理服务工作，劳动保障监察，办理居民医疗保险、养老保险等各项工作，指导社区居委会依法建章立制，开展社区服务，建立健全便民服务措施。 

（三）人员构成 

行政编制13人，工勤编制3人，参公编制6人，事业编制5人。在职人数27人，退休16人，遗属补助2人。聘用人员42人。                                              二层事业单位编制3人，在职2人。 

二、部门预算情况说明 

（一）收入总体情况 

2017年收入预算 1109.07 万元，同比增加7.06万元，增长0.64 %。其中：公共财政预算拨款1109.07万元，同比增加27.06万元，增长2.5%，本年收入全部是公共财政预算拨款。 

（二）支出总体情况 

2017年支出预算1109.07万元，其中：基本支出 541.49万元，占支出总预算的48.82%，同比增加46.91万元，增长9.48%；项目支出567.58万元，占支出总预算的51.18%，同比减少39.85万元，下降6.56 %。财政拨款支出预算（按功能科目分类） 

1、一般公共服务支出636.06万元，比上年增加24.03万元，同比增长3.93%，其中基本支出333.96万元，项目支出302.10万元。主要用于办事处为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定标准安排的人员经费及办公费、水电费等日常公用经费支出。 

2、公共安全支出8.1万元是项目支出，与上年持平。主要用于司法所的日常运行公用经费和办案（业务）经费，如办公费、招待费、普法宣传费、社区矫正经费、人民调解经费等支出。 

3、社会保障和就业支出249.34万元，比上年减少22.37万元，同比下降8.23%，其中基本支出128.42万元，项目支出120.92万元。主要用于社保中心的人员经费和日常公用经费，社区的办公费，社区人员的工资保险，村委会的办公费，社区服务群众工作经费等支出。 

4、医疗卫生与计划生育支出54.70万元，比上年增加1.59万元，同比增长2.99%，其中基本支出47.14万元，项目支出7.56万元。主要用于按工资总额一定比例计缴的医疗保险，社区计生专干的工资，村委会计生专干的工资等支出。 

5、农林水事务支出128.90万元是项目支出，与上年持平。用于村委会人员工资和村保洁员工资支出。 

6、住房保障支出31.97万元是基本支出，比上年增加3.81万元，同比增长13.53%。是按规定为职工计缴的住房公积金。 

三、三公经费预算情况 

（一）因公出国出境 

因公出国（境）经费预算  0 万元，没有因公出国（境）经费。 

（二）公务接待 

公务接待经费预算15.50万元，减少 5 万元，下降 24.4 %。下降原因是：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。经费用途：接待各地来我办考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。 

（三）公务用车 

1、公务用车购置预算 0  万元，没有公务用车购置费；                     2、公务用车运行维护预算  0 万元，因公务用车改革，没有公务用车运行维护经费。