桂林市秀峰区档案局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-16 14:23 来源：秀峰区财政局作者：秀峰区政府办

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第一部分：部门概况

　（一）、机构设置情况秀峰区档案局为正科级参照公务员管理的事业单位，经费形式为财政全额拨款，所需经费由城区财政核拨。

　（二）、基本职能主管城区行政区域内的档案事业，对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

（三）、人员构成情况工作人员7人，在职在编2人，其中借调1人。

　第二部分 2017年部门预算报表

　　2017年部门收支预算总表

　　2017年部门预算支出预算表（按功能科目分类）

　　2017年部门预算支出预算表（按经济科目分类）

　　2017年部门“三公”经费情况统计表

第三部分：2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明

　一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算83.05万元，同比增加了2.21万元，增加了2.7％，全部是公共财政预算拨款。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算83.05万元，同比增加了2.21万元，增长了2.7％。基本支出26.81万元，占支出总预算的32.3%，同比增加6.37万元，增长了31%；项目支出56.24万元，占支出总预算的67.7%，减少了4.16万元，下降了6.8%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）一般公共服务类科目78.76万元，占支出总预算94.8％，同比增加了1.67万元，增长了2.1%。

（2）医疗卫生和计划生育类科目1.98万元，占支出总预算2.4％，同比增加了0.15万元，增长了8.1%。

（3）住房保障支出类科目2.31万元，占支出总预算2.8%，同比增加了0.39万元，增长了20.3%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算26.81万元，占支出总预算的32.2%，同比增加6.37万元，增长了31%。

工资福利支出预算15.96万元，占基本支出预算59.6%，同比增加1.27万元，增长了8.6%。

商品和服务支出预算7.86万元，占基本支出预算29.3%.同比增加4.66万元，增长了145%。主要是用于邮电、差旅、会议、培训费等方面的支出。

对个人和家庭的补助支出预算2.99万元，占基本支出预算11.1%，同比增加0.44万元，增长了17.3%。

（2）项目支出预算。

项目支出56.24万元，占支出总预算的67.8%，同比减少4.16万元，同比下降了6.8%。

商品和服务支出预算56.24万元，主要是用于办公费、印刷费、维修费、劳务费等方面的支出。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出83.05万元，其中：基本支出26.81万元，项目支出56.24万元。具体支出预算如下：

行政运行8.77万元,同比减少7.91万元。主要用于为保证档案局日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务69.99万元，比上年增加9.59万元，全部是项目支出预算。主要用于档案局出版《秀峰年鉴（2017）》、计划出版的《秀峰区志》（从古-2006年），目前已送出版社终审。同时为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。

行政事业单位医疗1.98万元，同比增加0.15万元，增长了8.1%。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金2.31万元，同比增加0.39万元，增长了20.3%。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（1）因公出国（境）经费2017年预算为0，与上年持平，没有变化。

（2）公务接待费2017年预算0.8万元，同比减少0.7万元，减少了46%。减少的主要原因为：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约，目前我局减少了绝大部分公务接待开支。经费用途：主要按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车运行维护费2017年预算为0，与上年持平，没有变化。

桂林市秀峰区档案局

2017年3月16日

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