桂林市秀峰区团委2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 第一部分：部门概况

一、秀峰区团委基本情况   

（一）基本职能   

根本职责:共青团的根本职责，就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。  

四项基本职能：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。  

（二）机构设置情况   

独立的单位法人，设1个办公室。  

二、人员构成情况   

秀峰区团委行政编制在职人员1人。  

第二部分： 2017年部门预算报表（详见附表）  

2017年部门收支预算总表  

2017年财政拨款收支总表  

2017年收入预算总表  

2017年支出预算总表  

2017年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）  

2017年部门财政拨款支出预算表（按功能科目分类）  

2017年部门“三公” 经费预算财政拨款情况统计表  

2017年政府性基金预算支出表  

第三部分：2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明  

一、2017年收支总体情况   

（一）收入预算说明。  

2017年收入总预算44.85万元,同比增加了1.29万元，增长了2.96％。全部是公共财政预算拨款。  

（二）支出预算说明。   

2017年支出总预算44.85万元，同比增加了1.29万元，增长了2.96％。基本支出21.35万元，约占支出总预算的47.60%，同比增加了2.29万元，增长了12.01％；项目支出23.50万元，约占支出总预算的52.40%，同比减少了1万元，下降了4.08％。  

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：  

（1）一般公共服务类科目40.38万元，约占支出总预算90.03％，同比增加了0.78万元，增长了1.97％。  

（2）教育类科目0.30万元，约占支出总预算0.67％，同比无增减。  

（3）医疗卫生与计划生育类科目1.93万元，约占支出总预算4.30％，同比增加了0.14万元，增长了7.82％。  

（4）住房保障类科目2.24万元，约占支出总预算4.99％，同比增加了0.37万元，增长了19.79％。  

2. 按支出经济科目分类划分，共分为三类。其中：工资福利支出类科目15.53万元，占支出总预算34.63%，同比增加了1.20万元，增长了8.37％；商品和服务支出类科目26.42万元，占支出总预算58.91%，,同比减少了0.34万元，下降了1.27％；对个人和家庭的补助类科目2.90万元，占支出总预算6.47%，同比增加了0.42万元，增长了16.94％。  

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出21.35万元，约占支出总预算的47.60%，同比增加了2.29万元，增长了12.01％。项目支出23.50万元，约占支出总预算的52.40%，同比减少了1万元，下降了4.08％。  

二、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况  

1、公务接待费2017年预算0.8万元，同比无增减。主要是安排接待上级团委及兄弟县（区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。  

2、因公出国（境）费用、公务用车费，2017年预算0万元，同比无增减。 

附：财政预算公开2017_[123001]中国共产主义青年团桂林市秀峰区委员会.xls 

预算公开补充说明.doc 

基本支出表.xls