桂林市秀峰区老干部局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  第一部分：部门概况 

一、老干部局基本情况  

（一）基本职能  

老干部局是区委的职能机构，主要负责全区离退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是： 

1、负责贯彻落实中央和自治区、市委、区委关于老干部工作的方针、政策，结合本区实际，研究制定实施细则、办法和规定； 

2、负责全区离退休干部的管理和服务工作； 

3、做好全区离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设； 

4、和与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调，督促各部门各单位落实好老干部的政治、生活待遇； 

5、组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动，组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用； 

6、组织好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动，负责离休干部的生日慰问、老干部生病慰问以及特殊困难家访等活动； 

7、指导去世老干部的善后工作，协同有关部门处理有关丧葬事宜； 

8、做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作； 

9、开展老干部工作理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作； 

10、做好关心下一代工作委员会办公室日常工作； 

11、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。 

（二）机构设置情况 

老干部局是区委的职能机构，机构设置行政单位1个，即中共桂林市秀峰区委老干部局（在组织部挂牌）。桂林市秀峰区关心下一代工作委员会办公室设立在老干部局。 

二、人员构成情况 

秀峰区老干部局行政编制人员2人。 

第二部分：“2017年部门收支预算总表”、“2017年部门财政拨款支出预算表（按功能科目分类）”、“2017年 部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)”和“2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表”。 

第三部分：2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明 

一、2017年收支总体情况 

（一）收入预算说明 

2017年收入预算225.11万元，全部为公共财政预算拨款。 

(二）支出预算说明 

2017年支出总预算225.11万元，同比增长4.73%；基本支出24.52万元，占支出总预算10.89％，同比增长101.81%；项目支出200.59万元，占支出总预算89.1％，同比下降1.08%。 

1、按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：一般公共服务类科目91.48万元，占支出总预算40.63％，同比增长8.83%；教育类科目1万元，占支出总预算0.44％，同比增长50%；医疗卫生130.18万元，占支出总预算57.82％，同比增长0.76%；住房保障支出2.46万元，占支出总预算1.09％，同比增长106.72%。 

2.按经济科目分类划分，共分为三类，其中：工资福利支出17.35万元，占支出总预算7.7％，同比增长84.37%；商品和服务支出29.30万元，占支出总预算13.01％，同比增长0.89%；对个人和家庭的补助178.46万元，占支出总预算79.27％，同比增长1.1%。 

二、2017年财政拨款支出预算情况 

2017年财政拨款支出225.11万元，其中：基本支出24.52万元，项目支出200.59万元，具体支出预算如下： 

行政运行19.93万元，全部是基本支出预算。主要用于老干部局为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及离退休经费支出。 

一般行政管理事务71.55万元，全部是项目支出预算。主要用于老干部局保证各项老干部工作任务而发生的项目支出。 

教育支出1万元，全部是项目支出预算，主要是用于培训支出而发生的项目支出。 

行政单位医疗129.45万元，其中：基本支出预算1.40万元，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险；项目支出128.04万元，是用于离退休老干部医疗保健而发生的项目支出。 

住房保障支出2.46万元，为住房公积金支出2.46万元，全部是基本支出预算，是按照统一规定，为局机关职工计缴的住房公积金。 

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况  

公务接待费。2017年预算1.8万元。主要用于老干部局按规定开支的各类公务接待费用。

附：财政预算公开2017_[120001]桂林市秀峰区老干部局.xls

       财政预算公开2017_[120001]桂林市秀峰区老干部局基本支出表.xls 

       老干部局预算公开补充说明.doc