桂林市秀峰区委员会办公室2018年部门预算

第一部分：部门概况 

一、秀峰区委员会办公室基本情况 

（一）基本职能 

一是围绕区委的工作部署，收集信息，反映动态，开展调查研究，准备决策意见和方案，为区委决策当好参谋、助手。

二是负责区委上传下达工作；负责上级党委和区委重要工作部署、重大议决事项贯彻落实情况的督促检查；负责上级和上级领导及区委、区委领导批示的转达、催办和落实；承办下级向区委请示件的办理、回复工作。

三是负责综合协调工作；负责区委各种会议和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责各部门向区委报告事项的协调工作；负责召开区四套机构主任协调会；承担向市委的相关报告工作。

四是负责区委日常文书处理；负责以区委及办公室名义发出的文件、文稿的起草、修改、校核、印刷、分发、立卷归档工作；编撰区委大事记；负责区委和区委办公室有关文件、资料的内外收发和报刊杂志的订阅、分发工作。

五是负责综合协调、指导全区接待工作。

六是负责全区经济、社会、文化和党的建设各个领域的综合性调查研究工作。

七是负责全区农业、农村工作的综合、协调、指导、服务工作。

八是负责全区保密、防范和处理邪教工作。

九是负责密码、传真电报和党政信息网络管理工作。

十是负责全区党政群机关和事业单位工作的督查、目标管理、作风效能建设及其相关工作。

十一是负责区委印鉴的管理使用；负责区委机关的房产管理、固定资产及基建维修等后勤服务工作；负责区委机关工作区的社会治安综合治理、安全消防工作；负责区委办公室代管单位的财务、经费核算管理与监督。

十二是负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实区领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向区领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责区领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；加强与市改革办的沟通联络；负责完成区委和区领导小组交办的其他事项。

 十三是完成区委交办的其他工作。    

二、单位构成情况 

本单位为行政单位，内设区委督查室、区委机要局、区保密委员会办公室（区国家保密局）、区全面深化改革领导小组办公室。另外，由于区绩效考评管理办公室暂时没有独立账户，本年度经费安排在本单位使用。本单位人员为区委领导3人，区委办工作人员6人，绩效考评管理办公室2人，共11人。

第二部分：2018年部门预算报表（详见附件）

第三部分：2018年部门预算情况说明 

一、2018年收支总体情况 

（一）收入预算说明 

2018年收入预算277.03万元，同比增加17.57万元，增幅6.8％。其中：公共预算拨款277.03万元，同比增加17.57万元，增幅6.8％；政府性基金拨款0万元，与去年持平。 

（二）支出预算说明 

2018年支出总预算277.03万元，其中：基本支出91.33万元，占支出总预算32.97％，同比减少69.4万元，下降43.2％，主要是因人员变动情况工资福利支出项目减少了42.04万元，商品和服务支出项目减少了6.6万元，对个人和家庭的补助项目减少了20.77万元；项目支出185.7万元，占支出总预算67.03％，同比增加86.98万元，增幅88.1％，主要是因建设电子政务内网和安排区绩效考评管理办公室经费情况商品和服务支出项目增加了89.98万元，对个人和家庭的补助项目减少了3万元。

二、2018年一般公共预算支出预算情况

2018年度财政拨款支出277.03万元，其中：基本支出91.33万元， 项目支出185.7万元。具体支出预算如下： 

行政运行59.97万元,同比减少71.6万元。主要用于为保证我单位日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务183.7万元，同比增加85.98万元。全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。

行政单位医疗9.05万元，同比减少5.25万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金7.64万元，同比减少8.23万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.91万元，同比增加11.91万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

机关事业单位职业年金缴费支出4.76万元，同比增加4.76万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

三、2018年“三公”经费预算情况 

（1）因公出国（境）经费2018年预算为9万元，与上年持平，没有变化。

（2）公务接待费2018年预算22.9万元，同比减少13.3万元，减少了36.7%。减少的主要原因为：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约，目前我局减少了绝大部分公务接待开支。经费用途：主要按规定开支的各类公务接待费用。 

（3）公务用车运行维护费2018年预算为0，与上年持平，没有变化。

四、机关运行经费安排情况

本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费安排116.73万元，其中办公费24.95万元、印刷费6.3万元、差旅费8.75万元、维修（护）费56.85万元、会议费7.5万元、培训费7.45万元、工会经费0.79万元、其他交通费用4.14万元。

五、2018年政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算安排0万元。

六、政府性基金预算说明

     无政府性基金预算。

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    三、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附：财政预算公开2018_[112]中国共产党桂林市秀峰区委员会.xls