桂林市秀峰区委组织部2018年部门预算

第一部分：部门概况 

一、秀峰区委组织部及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

1、研究和制定党的基层组织建设规划并组织实施，突出抓好农村、社区和非公党组织建设工作；做好党员教育和管理工作；围绕农村、社区和非公党建工作调查研究、抓典型、总结经验。承办区党代表大会、党代表会议有关工作，指导帮助社区、农村、企事业单位党组织的换届选举工作。

2、研究和制定机关党组组织建设规划并组织实施，做好机关党建工作调查研究、抓典型、总结经验，指导帮助机关党组织的换届选举工作；落实创先争优组织领导、工作落实、督促检查、亮点创新等情况，及时报送上级要求的各类信息等。

3、拟定全区党员队伍建设规划、措施，指导基层党组织切实抓好思想、组织、作风建设，做好党员发展的审核、程序规范、档案整理；负责拟制党员培训方案计划，创新方式手段，更新培训内容，定期组织党员培训，及时总结经验。

4、做好组织关系接转工作，负责党组织、党员以及干部等各类统计及全区党费的收缴、管理、使用工作。

5、熟悉掌握党的干部工作方针、政策、原则，以及有关规定的制度；拟定领导班子和干部队伍建设的工作规划等干部工作方面的文件；负责干部的选拔、考核、推荐工作，做好离退休审批工作，并做好相关的任免、呈报、调配、统计、下文等；宏观指导全区干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6、负责对全区干部实施监督管理工作。制定干部监督工作的长远规划、年度计划；负责监督审查科级干部级选拔任用工作；对科级以下干部的违纪问题进行审核，并提出处理意见。

7、制定全区人才工作规划，并负责实施，组织开展有关人才工作的调查研究，拟定人才工作方面建议；检查、协调、指导全区人才工作和人才队伍建设，选拔、管理区级有突出贡献专业技术人才，完成上级交办的人才工作任务。

8、拟定全区干部培训教育规划和年度计划，指导组织实施干部培训教育工作，做好教育工作经验总结。

9、收集、鉴别、整理干部人事档案材料，做好干部人事档案的查阅、借用和转递工作，并做好安全、保密、保管与保护工作。

10、组织、指导和管理全区党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作；制订和组织实施党员电教与远教工作总体规划和年度计划；征订并下发党员电化教育材料；负责全区远程教育终端接收站点的建设、教学组织、播放收看和日常维护管理工作；拍摄、制作党建专题片及相关视频资料；抓好相关人员队伍建设；维护秀峰区办公大楼、会议室LED视频、音频及硬件，保证硬件、软件的正常运行。

11、完成区委交代的其他事项。

二、单位构成情况

中共桂林市秀峰区委员会组织部为行政单位，部属参公事业单位1个，为桂林市秀峰区党员干部现代远程教育管理办公室。全部（含二层机构）在职在编人员7名。 

第二部分：2018年部门预算报表（详见附件）

第三部分：2018年部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况 

（一）收入预算说明 

2018年收入预算269.37万元，同比减少43.24万元，下降13.83％。其中：公共预算拨款269.37万元，同比减少33.77万元，下降11.14％；政府性基金拨款0万元，与去年持平。 

（二）支出预算说明  

2018年支出总预算269.37万元，其中：基本支出107.34万元，占支出总预算39.85％，同比减少16.41万元，下降13.26％，主要是一般公共服务支出有所下降；项目支出162.03万元，占支出总预算60.15％，同比减少26.83万元，下降14.21％，主要是干部培训经费有所下降。

二、2018年一般公共预算支出预算情况

2018年度财政拨款支出269.37万元，其中：基本支出107.34万元， 项目支出162.03万元。具体支出预算如下： 

行政运行66.17万元,同比减少35.19万元。主要用于为保证组织部日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务126.66万元，同比增加5.3万元。其中，基本支出预算2.13万元，项目支出预算124.53万元。主要用于为完成各项工作任务、保障组织部事业发展而发生的项目支出。

培训支出业务37.50万元，同比减少30万元。全部是项目支出预算。主要用于干部教育培训业务开支。

行政单位医疗10.53万元，同比增加0.1万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金9.11万元，同比减少2.85万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.86万元，同比增加13.86万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

机关事业单位职业年金缴费支出5.54万元，同比增加5.54万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

三、2018年“三公”经费预算情况 

（1）因公出国（境）经费2018年预算为0，与上年持平，没有变化。

（2）公务接待费2018年预算5.8万元，同比减少0.9万元，减少了13.43%。减少的主要原因为：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约，目前我局减少了绝大部分公务接待开支。经费用途：主要按规定开支的各类公务接待费用。 

（3）公务用车运行维护费2018年预算为0，与上年持平，没有变化。

四、机关运行经费安排情况

本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费安排143.59万元，其中办公费40.49万元、印刷费35.98万元、差旅费7.73万元、维修（护）费14.95万元、会议费0.47万元、培训费36.45万元、工会经费0.92万元、其他交通费用6.60万元。

五、2018年政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算安排0万元。

六、政府性基金预算说明

     无政府性基金预算。

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
三、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 附：（组织部）预算公开2018.xls